Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
A.
Exploitatie
1
Trendmatige verhoging lokale heffingen
13
13
13
13
2
Grondstoffenbeleid
PM
PM
PM
PM
3
Kwijtscheldingsbeleid c.a.
-130
-130
-130
-130
4
Gemeentelijk energie en klimaatprogramma 2021-2025
- uitvoering programma
-100
-100
-100
-100
- Transitievisie Warmte
PM
PM
PM
PM
5
Gebiedsontwikkeling ‘de Groene Kamers van Rilland’
-100
-100
-100
-
6
Energieloketten
-11
-11
-11
-11
7
Uitvoering controle naar energiemaatregelen bedrijven
-15
-
-
-
B.
Investeringen
1
Vrijvallende kapitaallasten
-
-
-
5
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
-
-
-
-
Totaal
-343
-328
-328
-223
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting
A1. Trendmatige verhoging lokale heffingen
Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de
tarieven van de gemeentelijke heffingen worden berekend, een inflatie verwacht van ongeveer 4,9%. De
periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke heffingen wordt berekend is van mei
voorgaand jaar (2021) tot en met april van het huidige jaar (2022) ten behoeve van de begroting van het
volgende jaar (2023). Bij een trendmatige verhoging van 4,9% hoort een bedrag van ongeveer € 242.900
structureel. Het aandeel binnen dit programma bedraagt € 13.400.
A2. Grondstoffenbeleid
In 2021 heeft de gemeente besloten de pilot nascheiding PMD niet voort te zetten, maar per 2023 te starten
met
bronscheiding
PMD
en
de
invoer
van
diftar
op
volume/frequentie.
In
september
2022
wordt
de
gemeenteraad een voorstel voorgelegd met betrekking tot de tarieven per 2023.
A3. Kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing / rioolheffing
In 2012 zijn, in het kader van de destijds ingezette bezuinigingsmaatregelen, de belastingkwijtscheldingen
ten laste gebracht van de egalisatievoorzieningen Reinigingsdienst en Riolering. Tijdens de behandeling van
de Kadenota 2022-2025 heeft de gemeenteraad in een aangenomen amendement het college de opdracht
gegeven om vanaf 2023 de kwijtscheldingslasten voor de afvalstoffenheffing niet meer ten laste van de
voorziening Reinigingsdienst te brengen. Omdat de handelwijze voor de kwijtscheldingslasten voor de
rioolheffing identiek is, is er voor de Kadernota 2023-2026 vanuit gegaan om ook deze kwijtscheldingslasten
vanaf 2023 niet meer ten laste van de voorziening Riolering te brengen.
Daarom
wordt
voorgesteld
vanaf
2023
deze
kwijtscheldingslasten
niet
meer
ten
laste
van
beide
voorzieningen te brengen. De huidige ramingen voor kwijtscheldinglasten afvalstoffenheffing en riolering
bedragen respectievelijk € 96.400 en € 33.600, totaal afgerond derhalve € 130.000.
ENERGIE EN KLIMAAT (posten A4 tot en met A7)
Inleiding
Aan energie- en klimaatbeleid wordt landelijk hoge prioriteit toegekend. Alle gemeenten zullen op een
bepaalde manier in dit tempo mee moeten gaan. Reimerswaal heeft in juni 2021 een eigen energie- en
klimaatprogramma 2021-2025 vastgesteld om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Dit heeft ertoe
geleid dat uitbreiding van de personele capaciteit is doorgevoerd in het voorjaar 2022. Echter, de structurele
financiële middelen ontbreken om projecten binnen de verschillende programmalijnen te kunnen realiseren.
Daarom wordt in deze kadernota budget aangevraagd voor de uitvoering van projecten. Nagenoeg alle
afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn op een of andere manier betrokken bij het energie- en
klimaatbeleid
of
hebben
concrete
deeltaken.
Daarom
kunnen
er
in
deze
kadernota
meerdere
posten
voorkomen, die mogelijk indirect betrekking hebben op het energie- en klimaatbeleid.
A4. Gemeentelijk energie en klimaatprogramma 2021-2025
In 2020 en 2021 zijn onze ambities met daarbij een concreet energie- en klimaatprogramma voor de jaren
2021-2025 opgesteld. Dit programma is in lijn met de doelstellingen en het uitvoeringsprogramma in de regio
van het Zeeuws Energieakkoord (RES 1.0). In het programma zijn per programmalijn acties, maatregelen en
projecten opgenomen die de energietransitie en de verdere CO2-reductie gemeentebreed gaat bevorderen.
Hiermee bedienen we onze eigen gebouwde omgeving, onze bedrijven en industrie, de Reimerswaalse
mobiliteit, de landbouw en glastuinbouwsector en onze eigen gemeentelijke organisatie.
Momenteel beschikt onze gemeente over 2 fte voor Energie, Klimaat en Duurzaamheid en worden er geen
structurele financiële middelen vrijgemaakt. Op dit moment wordt alleen nog beschikt over bijdragen die in
het verleden vanuit het Rijk zijn toegekend voor de besteding aan bepaalde klimaat en duurzaamheidstaken.
Hiervan resteert nog € 113.600. Dit is te weinig om aan de komende ontwikkelingen op een voldoende
niveau uitvoering te geven. De benodigde middelen voor de komende jaren worden geraamd op € 100.000
per jaar. Om in het begin slagkracht te kunnen maken met elke programmalijn is voor 2022 naar verwachting
€ 190.000 benodigd. Omdat er nog resterende middelen beschikbaar zijn, zal er voor 2022 dus per saldo
minder aanvullend budget benodigd zijn.
Naast de uitvoering van dit gemeentelijke programma zullen we de komende jaren met onze partners en
omgeving aan de slag moeten om de warmtevoorziening van onze gebouwen en woningen van het aardgas
om te zetten naar duurzame alternatieven. In november 2021 is hiervoor een gemeentelijk Transitievisie
Warmte door Reimerswaal vastgesteld. In de komende jaren zal er uitwerking nodig zijn naar zogenaamde
wijkuitvoeringsplannen voor de kernen en bedrijfsterreinen. Hiervoor dient het Rijk financiële middelen vrij te
maken voor gemeenten maar die zijn tot op heden nog uitgebleven. Vanuit de VNG en VZG wordt bij het
Rijk aangedrongen op duidelijkheid, financiële middelen en slagkracht. In de Kadernota 2023-2026 daarom
vooralsnog als PM opgenomen.
A5. Gebiedsontwikkeling ‘de Groene Kamers van Rilland’
Daarnaast heeft Reimerswaal de ambitie om een duurzame gebiedsontwikkeling in het gebied Rilland-Oost
te realiseren waarbij ruimte wordt geboden voor duurzame energieprojecten gecombineerd met andere
belangrijke
opgaven
en
ontwikkelingen.
Hiervoor
is
de
structuurvisie
De
Groene
Kamers
van
Rilland
opgesteld, die in juni 2022 ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Om van visie
richting uitvoering te komen, zal vertaling plaatsvinden in deelprogramma’s en uitvoeringsprojecten waar de
gemeente
een
initiërende
en
stimulerende
rol
zal
moeten
nemen.
Hiervoor
zijn
structurele
financiële
middelen en personele inzet nodig. Personele inzet zal vanuit de bestaande organisatie en eventuele inhuur
plaatsvinden. De benodigde middelen om het proces en uitvoering te kunnen sturen en stimuleren worden
geraamd op € 100.000 per jaar. Ten behoeve van dit project zal tevens aandacht uitgaan naar beschikbare
regionale en landelijke subsidies.
Voorstel college (financieel effect verwerkt in bovenstaande tabel):
Het college stelt voor om in de loop van 2025 te evalueren of deze ontwikkeling structureel moet worden
voortgezet en daarom de middelen vooralsnog incidenteel toe te kennen voor de jaren 2023 tot en met 2025.
A6. Energieloketten gemeente Reimerswaal
Om in voldoende mate onze inwoners van juiste informatie te voorzien en te stimuleren op welke wijze
energie kan worden bespaard, hebben we een samenwerking met een tweetal energieloketten. Dit betreft
het Duurzaam Bouwloket en Stichting Platform Energiek Zeeland. Het Duurzaam Bouwloket heeft een
loketfunctie waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie en vragen over energiebesparing. De
Stichting Platform Energiek Zeeland biedt de inwoners een maatwerkadvies aan en begeleidt hen bij het
daadwerkelijk verduurzamen van de woning. Reimerswaal heeft een contract met beide loketten. De kosten
voor die loketfuncties bedragen € 11.100 per jaar.
A7. Uitvoering controles naar energiemaatregelen bedrijven
De RUD-Zeeland voert de milieucontroles uit voor o.a. onze gemeente. Voor de controle op de uitvoering
van energiebesparende maatregelen door bedrijven ontvangt de RUD-Zeeland een bijdrage van het Rijk.
Deze bijdrage gaat ervan uit dat ook de betreffende gemeenten eenzelfde financiële bijdrage leveren voor dit
doel. Energiebesparing door bedrijven gaat ondanks de hoge energiekosten niet vanzelf; toezicht hierop is
benodigd. Zonder een bijdrage van de gemeenten komt de uitvoering ervan door de RUD-Zeeland in gevaar.
De bijdrage die het Rijk aan de RUD-Zeeland voor Reimerswaal toekent bedraagt € 15.000. Dit is derhalve
ook het bedrag dat gevraagd wordt beschikbaar te stellen. Omdat het hier gaat om de uitvoering van een
inhaalslag is het gevraagd bedrag incidenteel. De verwachting bestaat dat er in de toekomst structureel
aandacht voor energiebesparing benodigd zal zijn. Alsdan zal dat naar verwachting in de reguliere begroting
van de RUD-Zeeland worden opgenomen.
Toelichting investeringen
B1. Vrijvallende kapitaallasten
Jaarlijks
komt
in
de
begroting
een
bedrag
beschikbaar
door
vrijvallende
afschrijvingen
en
minder
verschuldigde rente over de boekwaarde van investeringen. De bedragen voor 2023 tot en met 2025 zijn al
verwerkt in de meerjarenramingen. Het jaar 2026 wordt nu toegevoegd.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
De kapitaallasten van de investeringen tot en met 2025 zijn al verwerkt in de meerjarenramingen.
Voor de investeringen uit de jaarschijf 2025 komen thans de volledige kapitaallasten in beeld (in het jaar van
de
investeringen
wordt
gerekend
met
een
kwart
afschrijvingslast
en
wordt
geen
rente
toegerekend).
Daarnaast zijn de kapitaallasten voor 2026 van de nieuwe investeringen toegevoegd.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn bedragen in de investeringsplanning opgenomen die het gevolg zijn
van mutaties in de bestaande investeringsplanning.
Alleen de nieuw opgenomen investeringen en de
wijzigingen zijn hieronder, indien van toepassing, toegelicht.
Prullenbakken buitengebied Reimerswaal
In het buitengebied van de gemeente Reimerswaal zijn binnen de aangewezen recreatiegebieden ongeveer
40 prullenbakken aanwezig. Er wordt met het oog op de invoering diftar beoogd de prullenbakken buitenom
de recreatiegebieden te verwijderen en binnen de recreatiegebieden te vervangen. Voorgesteld wordt om
hiervoor een investeringsbedrag op te nemen van € 25.000 voor jaarschijf 2023. De afschrijvingstermijn van
deze investering bedraagt 10 jaar.
Riolering
In februari 2022 heeft de raad het
nieuwe vGRP 2022-2026 vastgesteld.
Vooralsnog
wordt rekening
gehouden met de volgende vervangingsinvesteringen:
2022
€ 1.845.014
2023
€ 1.863.807
2024
€ 1.682.547
2025
€ 1.953.079
2026
€ 2.022.647
Voor de investeringen voor 2027 en verder is nu nog uitgegaan van vervanging op basis van jaar van
aanleg. De verwachting is dat er gemiddeld € 2,1 miljoen kapitaaluitgaven per jaar zullen zijn.