Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
A.
Exploitatie
1
Verkeerskundige
-17
-17
-17
-17
B.
Investeringen
1
Vrijvallende kapitaallasten
-
-
-
40
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
-3
-19
-24
-80
Totaal
-20
-35
-41
-57
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Verkeerskundige
Mobiliteit bevindt zich in een transitie. De eerste aanleiding hiervoor is de noodzaak over te schakelen van
fossiele brandstoffen naar zero-emissie mobiliteit. De tweede aanleiding wordt gevormd door digitale en
technologische ontwikkelingen. Zeeland breed is vanuit een netwerkaanpak, waaraan 59 partijen hebben
deelgenomen,
gezamenlijk
nagedacht
over
de
richtingen
en
strategie.
Dit
heeft
geresulteerd
in
5
richtinggevende keuzes die de komende jaren nader zullen worden uitgewerkt, te weten het:
-
faciliteren van een flexibel vraagafhankelijk vervoersaanbod;
-
inrichten van een Mobiliteitscentrale Zeeland;
-
ontwikkelen van OV-knooppunten/mobiliteitshubs;
-
ordenen, beschikbaar stellen en ontwikkelen van mobiliteitsdata en
-
uitvoeren van pilots met nieuwe technieken en ontwikkelingen.
Alhoewel
niet
alle
ontwikkelingen
even
relevant
zijn
voor
Reimerswaal,
is
de
invloed
van
de
mobiliteitstransitie op de infrastructuur evident. Om hieraan invulling te kunnen geven bestaat het idee om
met alle Bevelandse gemeenten gezamenlijk 1 fte hiervoor aan te stellen. Dit stelt ons in staat om regionaal
in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Voor Reimerswaal betekent dit een structurele uitbreiding van de
afdeling Gemeentewerken met 0,2 fte, schaal 10 (€ 16.800).
Toelichting investeringen
B1. Vrijvallende kapitaallasten
Jaarlijks
komt
in
de
begroting
een
bedrag
beschikbaar
door
vrijvallende
afschrijvingen
en
minder
verschuldigde rente over de boekwaarde van investeringen. De bedragen voor 2023 tot en met 2025 zijn al
verwerkt in de meerjarenramingen. Het jaar 2026 wordt nu toegevoegd.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
De kapitaallasten van de investeringen tot en met 2025 zijn al verwerkt in de meerjarenramingen.
Voor de investeringen uit de jaarschijf 2025 komen thans de volledige kapitaallasten in beeld (in het jaar van
de
investeringen
wordt
gerekend
met
een
kwart
afschrijvingslast
en
wordt
geen
rente
toegerekend).
Daarnaast zijn de kapitaallasten voor 2026 van de nieuwe investeringen toegevoegd.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn bedragen in de investeringsplanning opgenomen die het gevolg zijn
van mutaties in de bestaande investeringsplanning.
Alleen de nieuw opgenomen investeringen en de
wijzigingen zijn hieronder, indien van toepassing, toegelicht.
Herbestrating en asfaltering
In
2020
is
de
laatste
tweejaarlijkse
weginspectie
uitgevoerd
en
zijn
de
resultaten
verwerkt
in
het
wegenbeheerpakket. Uit doorrekening van de nieuwe onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar bleek
dat
het
jaarlijks
benodigde
investeringsbedrag
vanaf
2025
t/m
2030
kan
worden
teruggebracht
van
€ 350.000 naar € 300.000 per jaar.
Na de weginspectie van juni 2022 zullen de onderhoudsmaatregelen opnieuw worden bekeken en de
planning voor jaarschijf 2026-2027 bijgesteld. Indien noodzakelijk zal eveneens bijstelling van de jaarlijkse
investeringsbedragen worden verwerkt.
Voorgesteld wordt om op te nemen:
Jaarschijf 2026
Diverse asfaltwerken
€
300.000
Jaren 2027-2031
Diverse reconstructies
€ 1.500.000
Parkbanken
De economisch en technisch afgeschreven parkbanken in de openbare ruimte binnen de gemeente voldoen
veelal niet meer aan de huidige maatstaven. Het veilige gebruik is in veel situaties niet meer geborgd.
Daarom wordt voorgesteld om in de periode 2023-2028 in totaal 260 verouderde parkbanken (200 binnen de
bebouwde kom op een totaal areaal van 236 banken en 40 buiten de bebouwde kom) te vervangen.
Hiervoor een jaarlijks bedrag van € 43.000 op te nemen binnen de jaarschijven 2023 t/m 2028 met een
afschrijvingstermijn van 10 jaar.
Portalen bebouwde kom
De portalen bij de entrees van de kernen zijn in slechte staat. Vanuit het oogpunt van uniformiteit wordt
voorgesteld om alle portalen te vervangen. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringsbedrag op te
nemen van € 150.000 voor jaarschijf 2023. De afschrijvingstermijn van deze investering bedraagt 20 jaar.
Havens Yerseke
De damwanden van de Koningin Julianahaven zijn onderhevig aan slijtage, dit speelt zich vooral af tussen
de hoog- en laagwaterlijn.
Om het onderhoud aan de damwanden van de havens verantwoord te kunnen uitvoeren, is aanvullend
onderzoek nodig. Dit zal is samenspraak met het waterschap worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de
geplande investeringen (3x € 600.000) met twee jaar naar achter te verschuiven.
Havendammen havens Yerseke
De havendammen van de Prins-Willem Alexanderhaven en de Prinses Beatrixhaven zijn in slechte staat.
Door het verteren van de beschoeiing zijn er verschillende verzakkingen en verschuivingen.
Het is daarom noodzakelijk de dammen te reconstrueren. Voorgesteld wordt hiervoor een investering voor
jaarschijf 2023 op te nemen van totaal € 1.000.000 met een afschrijving van 50 jaar.
Er is een verdeling gemaakt tussen de Jachthaven en de Vissershaven, te weten € 650.000 voor de
Jachthaven en
€ 350.000 voor de Vissershaven.
De verdeling is gebaseerd op de lengte van de te
reconstrueren dammen. De kapitaallasten kunnen naar rato verdeeld worden over de Jachthaven en de
Vissershaven.
Reconstructie golfscherm
Het golfscherm bij de monding van de Prins-Willem Alexanderhaven dient gereconstrueerd te worden,
Voorgesteld
wordt
hiervoor
een
investering
van
€ 30.000
op
te
nemen
voor
jaarschijf
2024.
De
afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar en de kapitaallasten komen ten laste van de Jachthaven.
Omzetten van houten dek naar kunststof dek
De drijvende steigers in de Jacht- en Vissershaven zijn voorzien van een houten dek. Zodra de planken aan
vervanging toe zijn, zullen deze worden vervangen voor kunststofdekken. Dit met het oog op duurzaamheid,
onderhoud en veiligheid (minder glad). Hiervoor worden onderstaande investeringen voorgesteld;
Jaarschijf 2024 van € 65.000 met een afschrijving van 10 jaar ten laste van de Vissershaven.
Jaarschijf 2025 van € 85.000 met een afschrijving van 20 jaar ten laste van de Jachthaven.
Jaarschijf 2025 van € 35.000 met een afschrijving van 10 jaar ten laste van de Vissershaven.
Jaarschijf 2026 van € 275.000 met een afschrijving van 20 jaar ten laste van de Jachthaven.
Automatiseren elektra jachthaven
De schakelkasten welke op de drijvende steigers staan, voorzien de ligplaatsen van 4 of 12 ampère stroom.
Om te wisselen tussen 4 of 12 ampère dient de havenmeester handmatig de schakelaar om te zetten.
Het handmatig omzetten
kost veel tijd. Daarom
willen we deze handeling
digitaliseren en
vanuit het
havenkantoor bedienbaar maken. Voorgesteld wordt hiervoor een investering van € 80.000 voor jaarschijf
2026 op te nemen. De afschrijftermijn bedraagt 20 jaar en de kapitaalslasten komen ten laste van de
Jachthaven.
Toegangscontrolesysteem en cameratoezicht
Het huidige toegangscontrolesysteem voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden door de beheerder
en de gebruikers. Het huidige systeem is niet betrouwbaar en geeft veel storingen. Daardoor is het mogelijk
om de haven te betreden zonder daarvoor bevoegd te zijn. Om te zorgen voor een veilige haven is het
veranderen van de toegangscontrole van belang. Voorgesteld wordt hiervoor een investering van € 60.000
voor jaarschijf 2023 op te nemen. Waarvan € 40.000 ten laste van de Jachthaven en € 20.000 ten laste van
de Vissershaven. De afschrijftermijn bedraagt 20 jaar en de kapitaalslasten kunnen naar rato verdeel worden
over de Jachthaven en de Vissershaven.
Elektrakasten/watermeterputten Koningin Julianahaven
De elektrakasten en watermeterputten op de Koningin Julianahaven zijn niet uniform en kwalitatief niet
allemaal in goede staat. Om deze kasten en putten weer toekomstbestendig en veilig te maken, wordt een
investering van € 150.000 voorgesteld voor jaarschijf 2026. De afschrijftermijn bedraagt 20 jaar en de
kapitaalslasten komen ten laste van de Vissershaven.