Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld
Op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient vanaf 2017 een overzicht gegeven
te worden van de geraamde baten en lasten per taakveld. Hieronder wordt dit overzicht weergegeven:
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.1
Bestuur
1.266.400
-
-1.266.400
0.2
Burgerzaken
1.045.900
205.000
-840.900
0.4
Overhead
9.651.952
210.500
-9.441.452
0.5
Treasury
68.000
128.000
60.000
0.61
OZB woningen
372.000
3.081.000
2.709.000
0.62
OZB niet-woningen
-
2.279.000
2.279.000
0.63
Parkeerbelasting
-
10.000
10.000
0.64
Belastingen overig
5.000
147.000
142.000
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
-
44.121.775
44.121.775
0.8
Overige baten en lasten
250.000
-
-250.000
0.10
Mutaties reserves
121.500
-
-121.500
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
418.016
-
-418.016
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.057.822
3.000
-2.054.822
1.2
Openbare orde en veiligheid
494.800
-
-494.800
2.1
Verkeer en Vervoer
3.751.140
193.000
-3.558.140
2.2
Parkeren
18.056
-
-18.056
2.3
Recreatieve havens
143.283
105.900
-37.383
2.4
Economische havens en waterwegen
309.771
199.000
-110.771
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4.120.047
4.118.647
-1.400
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
104.136
-
-104.136
3.4
Economische promotie
319.565
396.000
76.435
4.2
Onderwijshuisvesting
1.906.638
158.000
-1.748.638
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.925.373
815.400
-1.109.973
5.1
Sportbeleid en activering
192.800
2.400
-190.400
5.2
Sportaccommodaties
1.625.952
325.000
-1.300.952
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
396.391
7.500
-388.891
5.4
Musea
373.203
-
-373.203
5.5
Cultureel erfgoed
300.448
23.500
-276.948
5.6
Media
409.450
50.000
-359.450
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
1.471.536
99.000
-1.372.536
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.475.352
93.750
-2.381.602
6.2
Wijkteams
1.018.300
-
-1.018.300
6.3
Inkomensregelingen
6.561.100
5.119.000
-1.442.100
6.4
Begeleide participatie
2.248.101
5.000
-2.243.101
6.5
Arbeidsparticipatie
817.400
-
-817.400
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
636.600
-
-636.600
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
6.005.100
150.000
-5.855.100
