PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

De gemeente Tholen is ruim 25.000 hectare groot. Een groot deel daarvan bestaat uit openbare ruimte. Deze

openbare ruimte bevat o.a. wegen, riolering, groen, water en openbare gebouwen. Alle in deze openbare ruimte

aanwezige kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. In deze paragraaf worden de kaders geschetst voor

het onderhoud aan deze kapitaalgoederen. De lasten hiervan zijn terug te vinden in het programma “Verkeer en

Vervoer”,

“Sport,

Cultuur

en

Recreatie”

en

“Volksgezondheid

en

Milieu”.

Voor

het

onderhoud

aan

de

kapitaalgoederen zijn de volgende beleidsplannen vastgesteld:

Beleidsplan

Vastst. raad

Herziening plan

Onderhoudsniveau 1)

Achterst. onderhoud

Wegen

2018

2023

Niveau B (basis) 1)

<1%

Openb. verlichting

2018

2023

o.b.v. stabiliteitsmetingen

<3%

Groen

2018

2023

Niveau A t/m C 2)

<1%

Water

2017

2022

Goed

<2%

Riolering

2017

2022

Cf klassen bij funct. eisen

<1%

Gebouwen

2018

2023

Conditie 2/3 (goed/redelijk)

3) ja

Havens

2018

2023

Redelijk

4) ja

1)

Maximaal 10% van het areaal in niveau C (matig) kan zonder extra kosten in stand kan worden gehouden.

Stijgt het percentage areaal in niveau C boven de 10%, dan stijgen de kosten. Bij onderhoudsniveau D

(slecht) is sprake van achterstallig onderhoud;

2)

Sinds 2016 is het onderhoudsniveau als volgt: randzones niveau C (laag), begraafplaatsen niveau A (hoog),

overig niveau B (basis);

3)

Dit betreft de gebouwen/objecten waar ontwikkelingen spelen, zoals Haestinge (oud), dorpshuis Poortvliet,

tijdelijke huisvesting aan de Zoekweg in Tholen;

4)

Dit betreft de houten steigers in de haven van Tholen, welke in 2021 zijn vervangen.

In de raadsvergadering van 6 december 2018 zijn de beleidsplannen voor havens, groen, wegen, openbare

verlichting en gebouwen voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. Tevens heeft u in deze vergadering een plan

van aanpak voor een integrale visie openbare ruimte vastgesteld. Dit plan van aanpak moet leiden tot een

integrale missie en visie op de openbare ruimte. In de missie en visie spreken we af wat onze ambitie is hoe we

met de openbare ruimte om willen gaan op het gebied van inrichting, gebruik en beheer. De wensen van de

gebruikers van de openbare ruimte, onze burgers, bezoekers en bedrijven, vormen daarbij het uitgangspunt.

Natuurlijk

binnen

de

financiële

kaders

en

met

onze

gemeentelijke

verantwoordelijkheid

voor

het

gemeenschappelijke belang en duurzaam beheer van kapitaalgoederen. Inmiddels lopen ook trajecten voor de

Omgevingsvisie en een Inspiratievisie Tholen 2040 waarvoor onze burgers en bedrijven geraadpleegd worden.

De missie en de visie op de openbare ruimte bezien we nu in samenhang met deze andere twee visies.

Voor het meerjarig onderhoud van de kapitaalgoederen gebouwen, wegen, openbare verlichting en havens zijn

voorzieningen aanwezig. Voor de riolering is een zogenoemde spaar- en egalisatievoorziening beschikbaar.

Wegen

Beleidskader

Het beleidsplan wegen 2019-2023 is vastgesteld in uw raad op 6 december 2018. In dit beleidsplan zijn de

uitgangspunten uit het bestaande beleidsplan uit 2011 geactualiseerd. Ook is beleid opgenomen met betrekking

tot het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. In het beleidsplan is geformuleerd hoe we de komende jaren

verder willen gaan (strategie met operationele doelstellingen). Enkele punten daaruit zijn:

Waar mogelijk onderhoud aan wegen integraal afstemmen met andere disciplines (met aandacht voor de

grote transities: klimaat, participatie, veranderede mobiliteit, enz.) en nutsbedrijven om het aantal interventies

in de openbare ruimte te beperken;

Toepassen van materialen die bij voorkeur volledig recyclebaar zijn en een lang levensduur hebben;

Bij

onkruidbestrijding

streven

om

centrum-,

havengebieden

en

ontsluitingswegen

te

beheren

op

kwaliteitsniveau A, openbaar gebied grenzend aan particulier eigendom op C-niveau en overig gebieden op

B-niveau. Tevens toepassing van preventieve maatregelen;

Uitgaan van instandhouding/onderhoud en rehabilitatie uitstellen;

Aandacht voor voet- en fietspaden rondom voorzieningen (relatie met integrale huisvestingsplannen).

Om naar de visie toe te werken is voor de periode 2019-2023 een beheerstrategie met meetbare, operationele

doelen geformuleerd.

Financieel overzicht

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Storting in de voorziening

€ 725.000

€ 718.000

€ 681.000

B

Klein onderhoud

€ 635.964

€ 515.300

€ 479.300

C

Inkomensoverdracht Waterschap

€ 1.406.570

€ 1.420.000

€ 1.440.000

D

Ambtelijke capaciteit*

€ 341.387

€ 418.800

€ 473.800

E

Kapitaallasten

€ 85.105

€ 181.274

€ 202.705

F

Totale lasten (A t/m E)

€ 3.194.026

€ 3.253.374

€ 3.276.805

G

Vergoedingen

€ 309.518

€ 159.500

€ 159.500

H

Jaarbudget (F-G)

€ 2.884.508

€ 3.093.874

€ 3.117.305

* Exclusief overhead

De hoogte van bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen door waterschappen is

vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg (Stb.1994, 427). Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis

van gegevens van het Centraal Planbureau (prijsstijging overheidsconsumptie). Dit leidt tot een stijging van

€ 20.000 vanaf 2022 waardoor de totale bijdrage aan Waterschap Scheldestromen uitkomt uit op € 1.440.000.

Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Stand 1-1

€ 682.648

€ 906.454

€ 1.227.375

B

Structurele storting

€ 725.000

€ 718.000

€ 681.000

C

Aanwending

€ 501.194

€ 397.079

€ 623.283

Stand per 31-12 (A+B-C)

€ 906.454

€ 1.227.375

€ 1.285.092

Openbare verlichting

Beleidskader

Het op 6 december 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting bevat een evaluatie van het eerdere

beleidsplan

uit

2003

en

van

de

gewijzigde

uitgangspunten

uit

2014.

Ook

beschrijft

het

plan

het

toepassingsgebied, stelt het de kaders en inhoud van het vakgebied, beschrijft het de onderhoudsmethodiek en

de ermee gepaard gaande financiële lasten.

Het beleidsplan voorziet in de volgende kaders:

Waar moeten we aan voldoen? – wettelijke kaders en richtlijnen; haar missie;

Hoe staan we ervoor en wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd? – kengetallen en evaluatie;

Welke visie en ambitie heeft de gemeente op het gebied van:

o

Duurzaamheid (energiebesparing en materiaalgebruik);

o

Kwaliteit (materiaalgebruik, beheersniveau’s openbare ruimte);

o

Beleving (waarde van de ruimte, veilig, toegankelijkheid en sfeer).

Financieel overzicht:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Storting in de voorziening

€ 119.500

€ 119.500

€ 119.500

B

Klein onderhoud

€ 4.767

€ 0

€ 0

C

Energie

€ 90.129

€ 65.000

€ 75.000

D

Inkomensoverdracht

€ 31.949

€ 30.000

€ 31.000

E

Ambtelijke capaciteit*

€ 41.310

€ 36.900

€ 36.300

F

Kapitaallasten

€ 7.657

€ 13.377

€ 14.521

G

Totale lasten (A t/m F)

€ 295.312

€ 264.777

€ 276.321

H

Vergoedingen

€ 31.216

€ 12.000

€ 12.000

I

Jaarbudget (G-I)

€ 264.096

€ 252.777

€ 264.321

* exclusief overhead

Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Stand 1-1

€ 87.736

€ 87.468

€ 86.968

B

Structurele storting

€ 119.500

€ 119.500

€ 119.500

C

Aanwending

€ 119.768

€ 120.000

€ 120.000

Stand per 31-12 (A+B-C)

€ 87.468

€ 86.968

€ 86.468

Openbaar groen

Beleidskader

Ook het Groenplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 december 2018. Het plan omschrijft diverse

waarden van groen, zoals lucht(kwaliteit), het dempen van de gevolgen van klimaatverandering, de rust die groen

geeft, dat groen uitnodigt tot bewegen, lagere gezondheidskosten en minder vandalisme. Naast deze algemene

waarden

van

groen

heeft

een

specifieke

groen

inrichting

ook

specifieke

functies,

zoals

recreatie,

speelgelegenheid, sport, afscherming, verkeersbegeleiding, voedselbron en nest- en schuilgelegenheid voor

dieren. Om de verschillende waarden en functies van het groen ook in de toekomst te kunnen garanderen moet

het groen onderhouden worden. Daarnaast is er een visie nodig voor de ontwikkeling van groene structuren en

om in te spelen op ontwikkelingen. Kort samengevat is deze visie: ”Het behouden en ontwikkelen van een

robuuste groenstructuur die de waarden van groen versterkt”.

Daarmee willen we:

Het openbaar groen duurzaam in stand houden;

Ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;

De biodiversiteit vergroten (en daarmee ook belevingswaarde);

Zo robuust mogelijke groenstructuren realiseren;

De waarden van groen versterken.

Financieel overzicht:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Inzet capaciteit

€ 381.577

€ 468.900

€ 500.100

B

Aankoop goederen

€ 0

€ 66.000

€ 61.000

C

Inhuur derden

€ 31.471

€ 40.500

€ 32.500

D

Onderhoud

€ 85.376

€ 152.000

€ 178.000

E

Maaiwerkzaamheden

€ 82.594

€ 116.000

€ 106.000

F

Onderhoud door derden (o.a. De Betho)

€ 284.139

€ 238.000

€ 258.000

G

Compostering

€ 10.929

€ 13.000

€ 13.000

H

Diversen

€ 3.150

€ 5.000

€ 6.000

I

Totale lasten (A t/m H)

€ 879.236

€ 1.099.400

€ 1.154.600

J

Vergoedingen

€ 43.290

€ 44.000

€ 44.000

K

Jaarbudget (I-J)

€ 835.946

€ 1.055.400

€ 1.110.600

* exclusief overhead

Op basis van het groenplan 2019-2023 is overeenkomstig de kadernota 2022 extra budget opgevoerd voor:

Het omvormen van delen van dorpsbossen en braakliggende gronden naar bloemrijk gras;

Een hoger beheerniveau van de beplantingen in centrumgebieden;

Een hoger beheerniveau op toeristische hotspots;

Het aanvullen van de bestaande boomstructuur.

Daarnaast speelt in de toename van de lasten ook mee de indexering van de inhuur derden (met name

gedetacheerde groenmedewerkers van De Betho), de

areaaluitbreiding door de verdere ontwikkeling van

bedrijventerrein-

en

woningbouwcomplexen

en

overige

verschuivingen

als

gevolg

van

onder

andere

uitbestedeling tractorwerkzaamheden e.d.

Vijvers en waterlopen

Beleidskader

In het kader van het project “Beheer en Onderhoud in Bebouwd gebied” (BOB) is in 2007 met het waterschap

Scheldestromen

een

bestuurlijke

overeenkomst

gesloten

(onderhoud

oppervlaktewateren

binnen

bebouwd

gebied). Deze overeenkomst is in 2017 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het college. Het baggerwerk

wordt sindsdien in overleg met de gemeente door het waterschap uitgevoerd, terwijl het maaiwerk in overleg met

het waterschap door de gemeente wordt uitgevoerd.

Verder is in uw raad van 12 oktober 2017 het Waterhuishouding plan (onderdeel Stedelijk waterplan) vastgesteld.

De uitvoering van de hierin opgenomen maatregelen bestrijken een periode van 5 jaar (2018-2022).

Financieel overzicht:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Inzet capaciteit

€ 89.637

€ 35.800

€ 53.400

B

Onderhoud

€ 43.566

€ 34.500

€ 88.000

C

Maaiwerkzaamheden

€ 81.869

€ 70.500

€ 72.000

D

Compostering

€ 10.911

€ 12.500

€ 12.500

E

Totale lasten (A t/m D)

€ 225.983

€ 153.300

€ 225.900

F

Vergoedingen

€ 82.317

€ 63.500

€ 55.000

K

Jaarbudget (E-F)

€ 143.666

€ 89.800

€ 170.900

* exclusief overhead

In 2018 is een groot deel van de oevers van de Veste in Tholen hersteld. Het stond op de planning om de

volledige Veste aan te pakken, maar tijdens de uitvoering bleek dit (financieel) niet haalbaar. Om het restant

oeverherstel aan de Veste Zuid alsnog uit te kunnen voeren is overeenkomstig de kadernota 2022 een eenmalig

bedrag hiervoor opgevoerd. De helft van de kosten komt van waterschap Scheldestromen.

Ook het opnieuw aanbesteden van het maaibestek voor oevers en waterlopen In 2021 heeft geleid tot hogere

lasten. In dit nieuwe bestek zijn een aantal mutaties doorgevoerd, die te maken hebben met uitbreiding van de

kernen,

wijziging

in

het

stedelijk

gebied

en

extra

maaien

op

maat

ten

behoeve

van

flora

en

fauna.

Overeenkomstig de kadernota 2021 is dan ook rekening gehouden met een hoger budget.

Riolering

Beleidskader

In

uw raad

van

12

oktober 2017

is

het

Waterhuishouding

plan

(onderdeel

Gemeentelijk

Riolerings-

en

Grondwaterplan) 2018-2022 vastgesteld.

Financieel overzicht:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Inzet capaciteit*

€ 204.543

€ 210.300

€ 262.900

B

Regulier onderhoud

€ 560.448

€ 553.900

€ 472.900

C

Storting spaarvoorziening

€ 1.133.000

€ 1.078.000

€ 1.089.000

D

Totale lasten (A t/m C)

€ 1.897.991

€ 1.842.200

€ 1.824.800

E

Rioolheffing

€ 2.349.009

€ 2.266.000

€ 2.266.000

F

Vergoedingen

€ 89.953

€ 65.000

€ 65.000

G

Mutatie voorziening riolering

-€ 24.096

€ 22.000

€ 22.000

H

Voordeel exploitatie/comp. Btw (E+F+G-D)

-€ 516.875

-€ 510.800

-€ 528.200

* exclusief overhead

Het verloop van de spaarvoorziening riolering is als volgt:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Stand 1-1

€ 1.573.869

€ 1.529.328

€ 1.638.345

B

Structurele storting

€ 1.133.000

€ 1.078.000

€ 1.089.000

C

Aanwending

€ 1.177.541

€ 968.983

€ 1.389.406

Stand per 31-12 (A+B-C)

€ 1.529.328

€ 1.638.345

€ 1.337.939

Het verloop van de voorziening voor beklemde middelen van derden met een specifieke aanwendingsrichting (op

grond van artikel 44 lid 2 BBV) is nagenoeg overeenkomstig de begroting en ziet er als volgt uit:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Stand 1-1

€ 282.138

€ 306.234

€ 284.234

B

Mutatie

-€ 24.096

€ 22.000

€ 22.000

Stand per 31-12 (A-B)

€ 306.234

€ 284.234

€ 262.234

Gebouwen

Beleidskader

Het beleidsplan gebouwenbeheer is vastgesteld in uw raad van 6 december 2018. Het beleidsplan voorziet in de

volgende kaders:

De indeling van de gemeentelijke gebouwen en objecten in rubrieken;

De te handhaven technische conditie per object;

De toe te passen werkmethode, zijnde het conditie afhankelijk onderhoud (NEN 2767);

De financiële meerjarenplanning 2018-2027, waarbij rekening is gehouden met een bezuiniging van 10%.

Financieel overzicht

In 2019 is een voorziening voor groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gevormd. Overeenkomstig het

beleidsplan vindt jaarlijks een dotatie plaats van € 450.000 en is voor groot onderhoud in 2022 een bedrag

geraamd van € 437.924.

Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Stand 1-1

€ 527.668

€ 467.705

€ 1.684

B

Structurele storting

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

C

Aanwending*

€ 509.963

€ 916.021

€ 437.924

Stand per 31-12 (A+B-C)

€ 467.705

€ 1.684

€ 13.760

* Bij de aanwending wordt uitgegaan van de kosten door derden (dus exclusief de kosten inzet eigen personeel).

Havens

Beleidskader

Het beleidsplan Beheer en Onderhoud Havens 2019-2023 is vastgesteld in uw raad van 6 december 2018 en zal

onderdeel uit gaan maken van het overkoepelende Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte. Tegelijkertijd is

overgegaan tot opheffing van de (vier) afzonderlijke voorzieningen onderhoud havens en besloten tot de vorming

van één voorziening “meerjarig onderhoud havens gemeente Tholen” ten behoeve van de uitvoering van het

totale geactualiseerde meerjaren onderhoudsprogramma van de havens.

Financieel overzicht

De geraamde lasten en baten voor dit jaar ziet er per haven als volgt uit:

Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

A

Jachthaven Stavenisse*

€ 129.533

€ 105.900

€ 23.633

B

Handelshaven Tholen**

€ 99.058

€ 38.500

€ 60.558

C

Handelshaven Sint-Annaland**

€ 158.964

€ 157.000

€ 1.964

D

Handelshaven Sint Philipsland

€ 21.882

€ 1.000

€ 20.882

E

Handelshaven Stavenisse

€ 29.867

€ 2.500

€ 27.367

F

Aanlegsteiger Anna-Jacobapolder

€ 4.850

€ 0

€ 4.850

G

Aanlegsteiger Gorishoek

€ 8.900

€ 0

€ 8.900

Jaarbudget

€ 453.054

€ 304.900

€ 148.154

* In

het

raadsvoorstel

van

12

maart

2020

is

opgenomen

dat

we

streven

naar

een

verlaging

van

het

exploitatietekort voor de haven van Stavenisse, met als uiteindelijk doel een kostendekkende exploitatie. Een

herinrichting van de steigers in de haven draagt bij aan een efficiëntere indeling van de haven, hetgeen meer

opbrengsten oplevert. De kosten voor deze herinrichting zijn berekend op € 20.000 en overeenkomstig de

kadernota 2022 eenmalig opgevoerd.

** Het hogere nadelig saldo bij de handelshaven van Tholen is enerzijds het gevolg van hogere kapitaallasten

door nieuwe investeringen, een hoger aandeel inzet eigen personeel en lagere huuropbrengsten terwijl de

handelshaven Sint-Annaland juist een lager nadelig saldo vertoond als gevolg van hogere erfpachtopbrengsten.

Meerjarig zien de onderhoudslasten er als volgt uit:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

A

Jachthaven Stavenisse

€ 33.641

€ 20.681

€ 23.633

B

Handelshaven Tholen

€ 14.554

€ 37.158

€ 60.558

C

Handelshaven Sint-Annaland

€ 15.914

€ 20.459

€ 1.964

D

Handelshaven Sint Philipsland

-€ 1.769

€ 19.035

€ 20.882

E

Handelshaven Stavenisse

€ 22.105

€ 27.181

€ 27.367

F

Aanlegsteiger Anna-Jacobapolder

€ 6.871

€ 3.350

€ 4.850

G

Aanlegsteiger Gorishoek

€ 14.129

€ 7.200

€ 8.900

Jaarbudget (A+B+C+D+E+F+G)

€ 105.445

€ 135.064

€ 148.154

Het verloop van de egalisatievoorziening voor groot onderhoud aan de havens zien er als volgt uit:

Sint-

Staveniss

St

Gorishoe

Annaland

e

Tholen

Philipsland

k

AJP

Totaal

€

€

Stand 1 jan. 2020

€ 86.370

€ 108.882

257.337

€ 5.594

-€ 940

€ 3.459

460.702

Storting 2020

€ 8.300

€ 17.200

€ 14.400

€ 5.600

€ 5.600

€ 3.550

€ 54.650

€

Aanwending 2020

€ 10.094

€ 66.992

€ 36.172

€ 958

€ 17.214

€ 0

131.430

€

€

Stand 31 dec. 2020

€ 84.576

€ 59.090

235.565

€ 10.236

-€ 12.554

€ 7.009

383.922

Storting 2021

€ 8.300

€ 17.200

€ 14.400

€ 5.600

€ 5.600

€ 3.550

€ 54.650

Aanwending 2021

€ 2.300

€ 16.900

€ 3.800

€ 1.900

€ 1.900

€ 0

€ 26.800