Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Lasten en baten overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Wat heeft het gekost?
Begroting na wijziging
Rekening
Begroting-
Rekening
Thema
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
Treasury
501.849
514.268
-12.419
211.350
374.837
-163.487
151.068
Uitvoering WOZ
332.000
0
332.000
332.909
3.342
329.567
2.433
OZB woningen
0
2.729.000
-2.729.000
0
2.765.237
-2.765.237
36.237
OZB niet-woningen (eigenaar)
0
1.176.000
-1.176.000
0
1.196.998
-1.196.998
20.998
OZB niet-woningen (gebruiker)
0
792.000
-792.000
0
806.450
-806.450
14.450
Parkeerbelasting
0
15.000
-15.000
0
9.682
-9.682
-5.318
Hondenbelasting
0
160.000
-160.000
0
174.850
-174.850
14.850
Precariobelasting
0
190.000
-190.000
350.000
562.226
-212.226
22.226
Heffing en invordering
5.000
3.000
2.000
4.279
1.881
2.398
-398
Algemene uitkering
0
41.149.656
-41.149.656
0
41.471.721
-41.471.721
322.065
Totaal
838.849
46.728.924
-45.890.075
898.538
47.367.224
-46.468.686
578.611
Het positieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 578.611. Hieronder is een nadere analyse opgenomen
tussen de begrote en de werkelijke kosten.
Taakveld
Mutatie
Binnen de totale financiering van de gemeente is een rentevoordeel ontstaan, met name door lagere
rentelasten van de langlopende leningen.
151.000
Op basis van de eind 2020 ontvangen specificaties van het ministerie van BZK is een voordeel op de
algemene uitkering gemeentefonds 2020 ontstaan. Deze verhoging is voor een groot deel het gevolg van de
herziening van diverse maatstaven. Van het totale voordeel heeft € 32.000 betrekking op het uitkeringsjaar
2018 en 2019.
Via het gemeentefonds zijn in het verslagjaar drie compensatiepakketten voor corona verstrekt.
Voor een
aantal compensatiemaatregelen (inkomstenderving na 1 juni 2020, afvalinzameling, zwembaden en ijsbanen
en verlenging steun sportverenigingen 4e kwartaal 2020) is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per
gemeente nog niet bekend. Er ontbreekt voor deze maatregelen een (voorlopige) verdeelsleutel om ultimo
2020 een voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting te kunnen maken van ons aandeel in deze
aanvullende compensatie. Het ministerie verdeelt en beschikt hierover pas in 2021 op basis van de
gemeentelijke jaarrekeningen over 2020. We hebben deze compensatiemaatregelen derhalve niet verwerkt.
322.000
De baten uit gemeentelijke belastingen (m.n. onroerende zaakbelasting) zijn hoger uitgevallen.
106.000
Totaal saldo Algemene dekkingsmiddelen (voordelig)
579.000