Programma 6 Sociaal domein
Thema: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Doelstelling taakveld:
Het stimuleren en (mede-)organiseren van algemene voorzieningen gericht op participatie.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Aantal statushouders overeenkomstig taakstelling
(cummulatief)
nnb
18
-
% mantelzorgers dat mantelzorg geven tamelijk zwaar
vindt
<14,8%
7,4%
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Uitvoering taakstelling opvang statushouders.
De taakstelling is behaald, ondanks de beperkte
mogelijkheden i.v.m. de coronamaatregelen.
Onderzoek
naar,
en
uitvoering
geven
aan
de
De dorpshuisfunctie maakt onderdeel uit van het MFA
vormgeving van de dorpshuisfunctie in diverse kernen.
Poortvliet de leden van de projectgroep zijn bezig met
voorbereidende werkzaamheden.
Onderzoek
naar
(positieve)
ontwikkelingen
in
Sint-
In de kern Sint-Maartensdijk zijn diverse lokale
Maartensdijk en de onderlinge samenhang.
initiatieven gericht op samenhang en samenleving van
de grond gekomen.
Inzet van jongerenwerkers voor preventie.
Bij de vacature van de beide jongerenwerkers, zijn twee
nieuwe jongerenwerkers aangenomen, waarbij hun
preventieve rol verder benadrukt is.
Uitvoeren beleidsnotitie Mantelzorgondersteuning.
Speerpunten beleidsnotitie hebben voortdurend de
aandacht. In de vorm van aandacht hebben en vragen
voor de positie van de mantelzorger en het blijven
stellen van de vraag wat heeft u nodig om de zorg vol te
kunnen houden.
Inzetten
op
vinden
mantelzorgers,
versterken
Vinden en binden mantelzorgers door aandacht bij 1e
mantelzorger
door
eigen
regie,
hulp
bij
uitbreiden
lijnshulpverleners en andere verwijzers voor
informeel netwerk.
programma steunpunt mantelzorg en mogelijkheid voor
registratie bij het steunpunt mantelzorg. In programma
voor mantelzorg aandacht voor versterking eigen regie
en netwerkvorming. I.v.m. beperkende maatregelen is
het online programma Buddiezorgt aangeboden.
Zorgloketten
betrekken
in
de
ondersteuning
van
Zorgloketten zijn meegenomen in het programma van
mantelzorgers door vrijwillige inzet.
het steunpunt mantelzorg.
Door dialoog met de samenleving initiatieven faciliteren
Er zijn in 2020 16 initiatieven ondersteund.
via het Stimuleringsfonds Samenleving.
Inhoud geven aan pact tegen eenzaamheid.
Er vindt uitwisseling tussen zorgloketten plaats over
genomen acties tegen eenzaamheid.
Thema: 6.2 Wijkteams
Doelstelling taakveld:
Het identificeren en waar nodig vergroten van eigen kracht in de samenleving en het geleiden naar de juiste vorm
van individuele ondersteuning.
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
-
Regie voeren op meervoudige problematiek door
De huidige opzet is doorgezet.
inzet van kernteam en casusteams (één gezin, één
plan, één regisseur).
-
Het bieden van cliëntondersteuning via het SMWO.
Cliënten
zijn
gewezen
op
de
mogelijkheid
van
cliëntondersteuning bij meervoudige aanvragen.
Verder hebben we deelgenomen aan het
Koploperproject om het aanbod, de vindbaarheid en de
kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.
-
Inzet
van
voorzieningenadviseurs
en
steunpunt
Voorzieningenadviseurs:
Mantelzorg.
In
2020
hebben
75
inwoners
hulp
gehad
van
een
voorzieningenconsulent.
Aanvankelijk
in
het
gemeentehuis,
maar
in
verband
met
de
corona-
maatregelen vanaf half maart met hulp op afstand. De
hulp bestond uit:
Aanvragen PW-uitkering;
Aanvragen kwijtschelding gem. belastingen;
Aanvragen minimavoorzieningen;
Aanvragen schuldhulpverlening;
Meedenken budgettering.
Mantelzorg:
De hulp bestond uit:
Het bieden van een luisterend oor en advies;
Uitgave van twee reguliere nieuwsbrieven en één
extra i.v.m. de coronamaatregelen;
Informatie over de mantelzorgladder;
Tips om je staande te houden in coronatijd;
Verwijzing naar tal van online programma’s;
Aanbod van het programma Buddiezorgt;
Een extra attentie voor de mantelzorgers in de
zomer en een verwenpakketje en VVV-bon op de
dag van de mantelzorg;
Online ontmoeting (1e in december).
-
Inzet van jongerenwerkers voor preventie.
Bij de vacature van de beide jongerenwerkers, zijn twee
nieuwe jongerenwerkers aangenomen, waarbij hun
preventieve rol verder benadrukt is.
-
Verdere
mogelijkheden
verkennen
voor
uitrol
De inzet van het schoolmaatschappelijk werk heeft niet
schoolmaatschappelijk werk naar alle kernen.
geleid tot afname van de vragen en de kosten van
jeugdhulp. Om preventief te kunnen werken, dienden
wij er eerder bij te zijn. Daarom is na de zomer is in St.
Maartensdijk en Oud-Vossemeer het project
Buurtpedagoog gestart. Deze buurtpedagogen zijn
nadrukkelijker aanwezig in de kernen (voor zover
Corona dat toelaat) om op die wijze preventievere inzet
te kunnen plegen.
Thema: 6.3 Inkomensregelingen
Doelstelling taakveld:
Het bieden van (tijdelijke / aanvullende) financiële ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)
3%
-
Werkloze jongeren 16-22 (%)
<1,29%
1%
-
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000
inwoners
<20,7%
23,4
-
Aantal toegekende aanvragen kwijtscheldingen
400
418
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
-
Inzetten
van
workshops
voor
kansen
en
In verband met Corona zijn er in 2020 vanaf maart geen
mogelijkheden op betaald werk en beperken van
workshops
gegeven.
In
plaats
hiervan
heeft
er
bij
de instroom.
aanmelding
voor
een
uitkering
1
op
1
contact
plaatsgevonden, telefonisch of via teams. In de prakijk
bleek dit een goed alternatief.
-
Uitvoering geven aan het Armoedebeleid door het
In 2020 is er door middel van maatwerk uitvoering
bieden van maatwerk.
gegeven aan het armoedebeleid. Vanwege Corona was
er minder fysiek contact, maar meer digitaal.
-
Aanbieden van schuldhulpverlening.
In
2020
is
het
bieden
van
schuldhulpverlening
gerealiseerd.
-
Preventieve
maatregelen
ter
voorkoming
van
In
2020
hebben
we
preventie
verder
opgepakt.
In
schuldenproblematiek.
november is de netwerk- en preventieconsulent gestart
met het afsluiten van convenanten in het kader van de
vroegsignalering.
Maandelijks
is
er
nu
overleg
met
Stadlander
om
vroegtijdig
in
te
spelen
op
huurachterstanden .
-
Bevorderen van deelname aan de samenleving
Bij
toekenning van een uitkering
wordt er gekeken
(o.a. tegenprestatie).
welke mogelijkheiden iemand heeft op het gebied van
werk,
vrijwilligerswerk
of
inzet
op
een
werkervaringsplaats. In verband met Corona was in
2020 de deelname op het gebied van vrijwilligerswerk
beperkt.
Thema: 6.4 Begeleide participatie
Doelstelling taakveld:
Het bevorderen van maatschappelijke participatie die niet gericht is op doorstroming naar reguliere arbeid
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Aantal verplicht te realiseren beschutte werkplekken
4
4
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Samen met de gemeenten op de Bevelanden De Betho
Op grond van de taakstelling moesten in 2020 twee
instandhouden voor beschut werken.
beschutte werkplekken gerealiseerd worden. Daar heeft
uw raad twee extra plaatsingen aan toegevoegd. Er zijn
in 2020 4 beschutte werkplekken gerealiseerd.
Thema: 6.5 Arbeidsparticipatie
Doelstelling taakveld:
Ondersteuning bij het vinden van werk.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64
jaar
>570
579,9
-
Netto arbeidsparticipatie (%)
>70%
70,1%
-
Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15
– 64 jaar
150
242,9
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Inzetten van re-integratietrajecten.
In
2020
hebben
we
in
samenwerking
met
de
werkmakelaars,
jobcoaches
en
Thoolse
bedrijven
trajecten ingezet.
Opleggen van tegenprestaties.
Tegenprestaties worden waar mogelijk opgelegd, maar
de uitvoering is door corona erg beperkt.
Gecoördineerde werkgeversbenadering; samenwerking
In
2020
hebben
we
de
gecoördineerde
op
regionaal
gebied
met
andere
gemeenten,
SW-
werkgeversbenadering ingezet, zodat de werkgevers 1
bedrijven,UWV,
ROC
West-Brabant,
BZW
en
vast
contactpersoon
hebben
bij
het
plaatsen
van
kenniscentra.
mensen.
Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid.
Naast de extra begeleiding en aandacht voor jongeren
die een uitkering aanvragen zijn er preventief jongeren
begeleid naar werk of scholing.
Afspraken maken met voortgezet speciaal onderwijs
Er
is
regelmatig
contact
met
de
scholen
van
het
voor overdracht van leerlingen.
voortgezet onderwijs. Er wordt in samenwerking met
school
gekeken
welke
mogelijkheden
er
zijn
voor
jongeren die van school af komen op het gebied van
werk of andere begeleiding.
Instroombeperking en uitstroombevordering door inzet
In 2020 is er ondanks de coronacrisis, mede door inzet
van van de werkmakelaars.
van
de
werkmakelaars,
maandelijks
uitstroom
gerealiseerd. Het bestand is hierdoor zo goed als gelijk
gebleven.
Ook
door
de
1
op
1
contacten
van
de
consulenten
na
aanmelding
voor
een
uitkering
(ter
vervanging
van
de
workshops)
was
het
mogelijk
preventief mensen te plaatsen, waardoor de instroom
werd beperkt.
Thema: 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
Doelstelling taakveld:
Het maximaal participeren van de burgers in de samenleving.
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
-
-
Thema: 6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
Doelstelling taakveld:
Bevorderen van zelfstandigheid van burgers met een beperking of psychische problemen.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per
10.000 inwoners
< 500
480
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Inzetten op vroegsignalering, preventie en informele
-
Met zorgaanbieders is structureel overleg gevoerd
zorg.
over een effectieve inzet van de gelden voor de
wijkfunctie van woonzorg- en servicecentra;
Buurtsportcoaches zijn naast het organiseren van
activiteiten in het kader van preventie ingezet als
vooruitgeschoven
post
om
signalen
uit
de
samenleving op te pikken;
Er zijn gesprekken met huisartsen gevoerd om de
lijntjes te intensiveren met de wmo consulenten,
zodat de hulp vanuit de wmo en vanuit de zorg op
elkaar afgestemd worden.
Het
organiseren
van
passende
ondersteuning
-
In regionaal verband is het onderzoek berenschot
(huishoudelijke hulp, begeleiding) voor mensen die niet
grip op WMO uitgevoerd. Dit krijgt vanaf 2021
op
eigen
kracht
kunnen
deelnemen
aan
de
verder vorm;
samenleving.
-
Lokaal is uitvoering gegeven aan het actieplan.
Hierop is nog meer aandacht gegeven aan de
sturing
op
doelen
en
het
eerder
afronden
van
ondersteuning.
Verder
wordt
gekeken
naar
het
bestendigen van de hulp voor de komende 20 jaar.
Dit wordt in 2021 vertaald naar twee verschillende
visies de visie op het zorglandschap en de visie op
het maatschappelijk voorveld.
Thema: 6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
Doelstelling taakveld:
Jeugdigen en ouders krijgen, waar nodig, tijdig bij hun situatie passende hulp.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Jongeren met jeugdhulp %
12,5%
14,1%
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Nieuwe wijze van inkoop jeugdhulp door IJZ per 1-1-
Nieuwe
inkoop
door
Inkoop
Jeugdhulp
Zeeland
is
2020.
gerealiseerd.
Inzet consultatie & adviesfunctie door Intervence, met
Intervence
heeft
ons,
alsmede
het
maatschappelijk
mogelijkheden
tot
op-
en
afschaling
van
zorg,
in
werk, geïnformeerd bij casussen waarbij de veiligheid in
samenwerking met maatschappelijk werk.
het geding was.
Onderzoeken hoe kaders te formuleren, die leiden tot
Maandelijks overleg met de Klankbordgroep, waarin
het normaliseren van de zorg en daarbij passende
gekeken wordt naar normalisering van casussen.
zorginzet; Verdere mogelijkheden verkennen voor korte
Het schoolmaatschappelijk werk is niet uitgerold naar
lijnen
met
het
onderwijs,
waaronder
uitrol
andere kernen. In plaats daarvan is gestart met de
schoolmaatschappelijk werk naar alle kernen..
Buurtpedagoog in St. Maartensdijk en Oud-Vossemeer.
Afspraken met GGZ-aanbieders om te komen tot zo
Afspraken met de specialistische GGZ zijn gemaakt.
mogelijk eerdere afschaling.
Korte lijnen met de huisarts met als doel integrale zorg
Voorbereidingen zijn getroffen voor een pilot met de
te verlenen aan het gezin.
POH in St. Annaland. Verdere uitrol in 2021.
Thema: 6.81 Geescaleerde zorg 18+
Doelstelling taakveld:
Het in samenwerking met Zeeuwse gemeenten bieden van voorziening voor opvang- en beschermd wonen.
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Faciliteren
van
voorzieningen
voor
opvang
en
Deze vorm van opvang wordt gefinancierd via de
beschermd wonen, zoals:
Vrouwenopvang: aanpak
centrumgemeente Vlissingen.
huiselijk
geweld
(Veilig
thuis);
Beschermd
wonen;
De uitvoering ervan is weggelegd bij het College Zorg
Inloopfunctie GGZ; Maatschappelijke opvang.
en Welzijn.
Regionale
samenwerkingsafspraken
t.a.v.
de
De decentralisatie is uitgesteld naar 2022.
benodigde inhoudelijke beweging, de financiering en
inkoop BW&MO.
Ontwikkelingen volgen omtrent actieprogramma ‘Weer
Vanaf dit moment worden de taken gefaseerd naar de
Thuis’.
individuele gemeenten. Vooruitlopend hierop lopen er in
de Oosterschelderegio proeftuinen. Ondertussen blijven
de huidige voorzieningen gehandhaafd.
Ontwikkelingen volgen omtrent de proeftuin preventie.
De
voorbereidingen
zijn
nog
steeds
in
volle
gang.
Vooruitlopend op de decentralisatie is er al wel een
uitname van cliënten die nu onder de WLZ komen te
vallen.
Thema: 6.82 Geescaleerde zorg 18-
Doelstelling taakveld:
Het bieden van de veiligheid van kinderen en jeugdigen, met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen
voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21
jarigen)
<0,73
1%
-
Jongeren met jeugdbescherming
<1,6
1,6%
-
Jongeren met jeugdreclassering
<0,3
0,6%
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
In een vroegtijdig stadium een passende, bij voorkeur
Inzet van passende hulp, met daarbij aandacht
tijdelijke,
vorm
van
zorg
aanbieden,
gericht
op
het
voor de eigen kracht van de gezinnen, en hen
voorkomen van emotionele en gedragsproblemen bij
stimuleren om, voor zover mogelijk of gedeeltelijk,
kinderen en jeugdigen 18- door:
de problemen met ondersteuning van hun
eigen
kinderbeschermingsmaatregelen;
netwerk aan te pakken.
aanpak kindermishandeling;
Inzet van passende hulp, zo zwaar of zo licht als
jeugdreclassering;
een situatie daarom vraagt, met aandacht voor
opvang (18-);
tijdige op- danwel afschaling.
vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
Provinciale,
danwel
regionale
afstemming
bij
beschermd wonen (18-);
gezamenlijk ingekochte voorzieningen.
programma’s rond verslaving (18-);
Inzet
van
preventiemiddelen,
zoals
inzet
na
PGB jeugd;
melding
bij
alcoholpoli,
activiteiten
op
individuele
maatwerkdienstverlening
voor
basisonderwijs, contact op straat, in samenwerking
jeugdigen 18- in opvangvoorziening.
met 1nul1 (voorheen Indigo preventie).
Lasten en baten programma 6 Sociaal domein
Wat heeft het gekost?
Begroting na wijziging
Rekening
Begroting-
Rekening
Thema
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
6.1 Samenkracht
en
burgerparticipatie
2.282.447
44.150
2.238.297
2.251.522
84.535
2.166.987
71.310
6.2 Wijkteams
752.400
0
752.400
838.046
0
838.046
-85.646
6.3
Inkomensregelinge
n
11.007.082
10.367.931
639.151
6.979.652
6.712.338
267.313
371.838
6.4 Begeleide
participatie
2.488.199
56.600
2.431.599
2.536.596
475.626
2.060.970
370.629
6.5
Arbeidsparticipatie
867.900
0
867.900
728.775
0
728.775
139.125
6.6
Maatwerkvoorzieni
ng (WMO)
607.900
0
607.900
597.244
806
596.438
11.462
6.71
Maatwerkdienst-
verlening 18+
5.416.972
140.000
5.276.972
5.613.957
432.523
5.181.434
95.538
6.72
Maatwerkdienst-
verlening 18-
6.751.102
0
6.751.102
5.548.484
0
5.548.484
1.202.618
6.81 Geescaleerde
zorg 18+
87.500
0
87.500
84.976
0
84.976
2.524
6.82 Geescaleerde
zorg 18-
996.023
0
996.023
1.841.011
0
1.841.011
-844.988
Totaal
31.257.525
10.608.681
20.648.844
27.020.262
7.705.829
19.314.433
1.334.411
Het positieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 1.334.411. Hieronder is een nadere analyse opgenomen
tussen de begrote en de werkelijke kosten.
Taakveld
Mutatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-
In 2020 zijn vanuit het stimuleringsfonds samenleving meer initiatieven vanuit de samenleving ondersteund.*
-20.000
-
De pilot sociale cohesie is in 2020 niet uitgevoerd.*
13.000
-
Voor het vervoerssysteem Thover is een startbijdrage van € 40.000 toegezegd. Door de coronacrisis zijn
echter nog niet alle activiteiten volledig uitgevoerd. Daarnaast wordt nu ook aansluiting bij andere
(provinciale) projecten gezocht, waardoor de (start)financiering in 2021 opnieuw bekeken zal worden.
20.000
-
De lasten voor uitvoering van het Wmo-vervoer (SWVO) zijn hoger uitgevallen. De bijdrage wordt bepaald
op basis van de (gewijzigde) begroting van GR SWVO (€ 367.000). In de gemeentelijke begroting was een
bijdrage voor 2020 geraamd van € 344.000.
-23.000
-
Door de coronacrisis hebben er ook minder activiteiten op het gebied van jongerenwerk, vrijwilligers en
opvang en begeleiding van statushouders plaatsgevonden.
81.000
Voordelig saldo
71.000
6.2 Wijkteams
-
De uitvoeringskosten Wmo en Jeugdwet zijn hoger uitgevallen, met name door extra kosten voor
schoolmaatschappelijk werk, advieskosten Intervence, inzet facilitators en het berichtenverkeer.
-85.000
Nadelig saldo
-85.000
6.3 Inkomensregeling
-
De inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAZ en IOAW leveren per saldo een gering nadeel op.
-22.000
-
Er is een voordeel ontstaan op de bijstandverlening aan zelfstandigen, met name als gevolg van een nieuwe
financieringsystematiek. Met ingang van 1 januari 2020 worden de middelen voor het levensonderhoud van
gevestigde zelfstandigen budgettair neutraal toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Gemeenten mogen
de baten uit voor 1 januari 2020 verstrekte bijstand zelf houden. Dit leidt eenmalig tot een voordeel van
€ 380.000. Een deel van deze vorderingen is direct voorzien (dubieuze debiteuren).
265.000
-
Er
is
een
voordeel
ontstaan
bij
de
uitvoering
van
de
TOZO
door
een
hogere
vergoeding
voor
uitvoeringskosten (€ 30.000). Verder vallen ook de verstrekkingen voor bedrijfskapitaal onder de specifieke
uitkering, terwijl dit bij de gemeente een balansmutatie betreft (€ 110.000 na aftrek voor oninbaarheid).
140.000
-
Er is meer kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verleend.
-12.000
Voordelig saldo
371.000
6.4 Begeleide participatie
De lasten bij de uitvoering van de Participatiewet, beschut werken zijn hoger uitgevallen.
-54.000
GR De Betho heeft over boekjaar 2020 een positief saldo van € 2 miljoen gerealiseerd. Het AB heeft
besloten dit voordeel terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Tholen levert dit een
voordeel op van ruim € 400.000.
424.000
Voordelig saldo
370.000
6.5 Arbeidsparticipatie
-
De uitgaven voor re-integratievoorzieningen Participatiewet zijn door de coronacrisis lager uitgevallen. Er
was minder les en dus minder scholings- en reiskosten. Verder zijn er relatief weinig trajecten opgestart.
139.000
Voordelig saldo
139.000
6.6 Maatwerkvoorziening
-
Er is een voordeel ontstaan op het budget voor individueel vervoer.
11.000
Voordelig saldo
11.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
De bijdrage van centrumgemeente Vlissingen voor de PGB’s Beschermd wonen is hoger uitgevallen, o.a.
door de afrekening over 2019.
175.000
-
De lasten voor uitvoering van de Wmo (zorg in natura) zijn hoger uitgevallen. De bijdrage wordt bepaald op
basis van de (gewijzigde) begroting van GR SWVO. Op basis van deze systematiek is over 2020 een
bijdrage op dit taakveld verwerkt van € 5,126 miljoen. Verder is op taakveld 6.1 een bijdrage van € 0,367
miljoen voor het Wmo-vervoer verantwoord. De afrekening wordt verwerkt in 2021. In de gemeentelijke
begroting was een bijdrage voor 2020 (excl. Wmo-vervoer) geraamd van € 5,171 miljoen, zodat per saldo
een voordeel is ontstaan van € 45.000. De afrekening over 2019 heeft echter gezorgd voor een
afwikkelingsverschil van € 25.000. Verder zijn de secretariaatskosten van GR SWVO hoger uitgevallen (€
32.000) en was er over 2020 een toename van individuele begeleiding buiten de contracten van GR SWVO
om (€ 102.000).
-114.000
-
Sinds de invoering van het abonnementstarief wordt gebruik gemaakt van een tool van het CAK om een
inschatting te maken van de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdragen zijn uiteindelijk hoger
uitgevallen dan deze inschatting.
35.000
Voordelig saldo
96.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
Dit taakveld moet in samenhang met taakveld 6.82 bezien worden. De lasten voor uitvoering van de
Jeugdwet (zorg in natura) zijn per saldo € 358.000 lager uitgevallen. De bijdrage wordt bepaald op basis van
de (gewijzigde) begroting van GR GGD Zeeland. Op basis van deze systematiek is een bijdrage over 2020
verwerkt van € 6,926 miljoen. Verder is op taakveld 6.2 een bijdrage van € 0,126 miljoen voor de
uitvoeringsorganisatie verantwoord. De afrekening wordt verwerkt in 2021. In de gemeentelijke begroting
was een bijdrage voor 2020 geraamd van € 7,284 miljoen.
1.203.000
Voordelig saldo
1.203.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Voordelig saldo
3.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-
Zie taakveld 6.72.
-845.000
Nadelig saldo
-845.000
Totaal saldo programma Sociale domein (voordelig)
1.334.000
Aangezien de bijdrage 2020 voor uitvoering van de Wmo en Jeugdwet (zorg in natura) bepaald wordt op basis
van de (gewijzigde) begroting van de betreffende gemeenschappelijke regelingen (SWVO, resp. GGD Zeeland)
hebben we hieronder nog het verloop van de werkelijke lasten weergegeven. De werkelijke lasten over 2020
(Wmo: € 5,608 miljoen en Jeugdwet € 6,319 miljoen) zijn gebaseerd zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers van
GR SWVO en GR GGD Zeeland. De afrekening wordt verwerkt in 2021.