Programma 2 Verkeer en vervoer

Thema: 2.1 Verkeer, wegen en water

Kerncijfers

R 2018

R 2019

R 2020

Totale lengte wegen in beheer (in km)

129

131

133

Lengte wegen (in km) niet duurzaam ingericht

46

46

46

Totaal aantal borden

4.350

4231

4.375

Waarvan verkeersborden en onderborden

2.775

2697

2.907

Totaal verhard oppervlak onkruidbestrijding (m2)

1.046.868

1063750

1.087.485

Vergunningen parkeren vrachtwagens

22

Vergunningen grote voertuigen

32

Doelstelling taakveld:

De verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de onderhoudstoestand van de verharding binnen de

bebouwde kommen op huidige niveau handhaven en zo nodig/mogelijk verbeteren;

De verkeersdeelnemers bewust maken van de gedragsregels en risico’s.

Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?

Indicator B 2020

Indicator R 2020

-

% wegen in onderhoudsniveau C

<5%

5

-

% wegen met achterstallig onderhoud (niveau D)

<1%

3,5

Thema: 2.2 Parkeren

Kerncijfers

R 2018

R 2019

R 2020

Vergunningen parkeren vrachtwagens

39

Vergunningen grote voertuigen

23

Doelstelling taakveld:

Wat gingen we daarvoor o.a. doen:

Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:

-

-

Thema: 2.3 Recreatieve havens

Doelstelling taakveld:

De haven is toegankelijk en veilig voor recreanten van binnen en buiten de gemeente.

Wat gingen we daarvoor o.a. doen:

Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:

Vervolg

uitvoering

onderzoek

naar

aanbesteding

Raad heeft op 12 maart 2020 ingestemd met

exploitatie haven Stavenisse.

continuering van de huidige werkwijze (uitvoering van

diverse werkzaamheden door SWS op basis van

mandaat) mbt de exploitatie van de haven..

Thema: 2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstelling taakveld:

-

Aanbieden ligplaatsen voor thuisliggers binnenvaart;

-

Goede bereikbaarheid t.b.v. bedrijfsmatige activiteiten in en rond de havens;

-

Exploitatietekort op havens beperken.

Wat gingen we daarvoor o.a. doen:

Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:

Mogelijkheden onderzoeken voor aanbieden ligplaatsen

In overleg met BLN-Schuttevaer en in afstemming met

voor thuisliggers binnenvaart.

andere havengebruikers blijven de ligplaatsen voor

thuisliggers in Sint Annaland en Sint Philipsland

gehandhaafd.

Goede bereikbaarheid t.b.v. bedrijfsmatige activiteiten

Aan enkele ondernemers zijn parkeerplaatsen

in en rond de havens.

verhuurd.

Exploitatietekort op de havens beperken.

Er is meer water in erfpacht uitgegeven, waardoor de

inkomsten verhoogd zijn.

Nog niet verhuurd water zoveel mogelijk verminderen.

Er is in Sint-Annaland circa 2.000 m2 nieuw water in

erfpacht uitgegeven.

Uniformiteit brengen in (afgesloten) overeenkomsten.

Er zijn twee (geüniformeerde) erfpacht-overeenkomsten

afgesloten voor de haven Sint Annaland.

Lasten en baten programma 2 Verkeer en vervoer

Wat heeft het gekost?

Begroting na wijziging

Rekening

Begroting-

Rekening

Thema

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

2.1 Verkeer,

wegen en water

3.571.505

164.000

3.407.505

3.697.835

381.885

3.315.949

91.556

2.2 Parkeren

17.958

0

17.958

17.820

0

17.820

138

2.3 Recreatieve

havens

143.651

96.302

47.349

144.962

90.321

54.641

-7.292

2.4 Economische

havens en

waterwegen

261.951

186.807

75.144

246.040

195.235

50.805

24.339

Totaal

3.995.065

447.109

3.547.956

4.106.656

667.442

3.439.214

108.742

Het positieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 108.742. Hieronder is een nadere analyse opgenomen

tussen de begrote en de werkelijke kosten.

Taakveld

Mutatie

2.1 Verkeer, wegen en water

-

Door meer werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn de lasten voor herstel van straatwerk voor derden

hoger uitgevallen.

-126.000

-

De vergoeding van derden voor deze werkzaamheden is hierdoor ook hoger uitgevallen.

123.000

-

Ook de legesopbrengsten voor het afgeven van vergunningen op basis van de algemene verordening

ondergrondse infrastructuur laten door de toegenomen werkzaamheden een voordeel zien.

43.000

-

Als

gevolg

van

het

achterblijven

van

investeringen

(m.n.

civieltechnische

kunstwerken)

zijn

de

afschrijvingslasten lager uitgevallen.

63.000

-

Door externe ondersteuning bij het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een

nadeel ontstaan.

-11.000

Voordelig saldo

92.000

2.2 Parkeren

-

Gezien de hoogte van het bedrag behoeft dit geen nadere toelichting.

0

Saldo

0

2.3

Recreatieve havens

-

Door een geringere belangstelling voor vaste ligplaatsen is een exploitatietekort op de jachthaven Stavenisse

ontstaan.

-7.000

Nadelig saldo

-7.000

2.4 Economische havens en waterwegen

-

De onderhouds- en afschrijvingslasten van de havens zijn lager uitgevallen.

15.000

-

De huuropbrengsten zijn, met name in de haven van Sint-Annaland, iets gestegen. Er is in Sint Annaland

circa 2.000 m2 nieuw water in erfpacht uitgegeven.

9.000

Voordelig saldo

24.000

Totaal saldo programma Verkeer en vervoer (voordelig)

109.000