Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Thema: 0.1 Bestuur
Doelstelling taakveld:
De
gemeente
Tholen wil zelfstandig
blijven.
Dit kan alleen
wanneer er in
toenemende mate
wordt
samengewerkt met andere gemeenten / provincie;
Er wordt steviger ingezet op verdere implementatie van burger- en overheidsparticipatie.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
Aantal volgers op Facebook
4.000
4.386
-
Aantal volgers op Twitter
2.300
2.218
-
Aantal volgers op Instagram
1.500
1.779
-
Reactietijd bij eenvoudige vragen via social media
<24 uur
<24 uur
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Het
Het
project
Organisatievorm
heeft
geleid
tot
een
programma “Tholen Met de Tijd Mee” resulteert in een
eenvoudige structuur. Het sectorenmodel is afgeschaft
organisatiecultuur en -structuur die afgestemd is op de
en in plaats daarvan werken we met een directieteam
veranderende maatschappelijke context. De organisatie
en
teamleiders.
Er
is
een
nieuwe
beschikt over voldoende uitvoeringskracht. Dit betekent
organisatieverordening vastgesteld.
dat alle huidige en toekomstige taken, al dan niet in
De teams werken zelfstandig en worden gecoacht door
samenwerking,
uitgevoerd
worden
door
competente
de teamleider. De bevoegdheden zijn dichter bij de
medewerkers, waardoor de continuïteit en de kwaliteit
klant gelegd; het mandaatbesluit is daarop aangepast.
van de dienstverlening gewaarborgd blijven.
De pilot met de teams zonder teamleider heeft
belangrijke inzichten opgeleverd en loopt door.
Er wordt steviger ingezet op verdere implementatie van
Medio
2020
zijn
er
voor
de
energiebalans
burger- en overheidsparticipatie.
expertmeetings georganiseerd in de raadszaal, waarbij
de
Thoolse
bevolking
via
Whatsapp
en
de
lokale
omroep vragen kon stellen en input kon leveren. De
input is vervolgens verwerkt en meegenomen naar een
volgende interactieve bijeenkomst. Participatie kreeg
door Covid-19 hiermee een andere uitvoeringsvorm. De
uitvoering en uitkomsten waren echter naar ieders volle
tevredenheid.
Verder is in verband met de coronacrisis uitgeweken
naar vragenlijsten. Verschillende enquêtes zijn breed
onder
de
Tholenaren
uitgezet
en
hierop
is
goed
gereageerd.
Voorbeelden van deze enquëtes zijn o.a.:
-
de transitievisie warmte;
-
de burger- en ondernemerspeiling;
diverse kleinere trajecten, zoals bijvoorbeeld de
herinrichting van de Bierensstraat te Sint-
Annaland.
Invulling geven aan de communicatievisie 2018-2022
Zie hiervoor.
“In Contact”.
Thema: 0.2 Burgerzaken
Doelstelling taakveld:
De dienstverlening van de gemeente is dichtbij, van goede kwaliteit en scherp geprijsd. De dienstverlening
gebeurt waar mogelijk digitaal.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2020
Indicator R 2020
-
% klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen
>95%
>95%
-
Digitale volwassenheid
90%
90%
-
Klanttevredenheid
>7,5
>7,5
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Uitbreiding van de producten en diensten die via het
In 2020 zijn de volgende processen geoptimaliseerd:
KCC
(digitaal,
telefonisch
en
fysiek)
worden
sportzaalverhuur, subsidies, schuldhulpverlening.
aangeboden, inclusief procesoptimalisatie.
Daarnaast zijn er processen binnen iBurgerzaken
geoptimaliseerd, dit is een continu proces.
Meer producten aanbieden via I-Burgerzaken om de
Nieuwe producten die zijn aangeboden via
digitale dienstverlening aan de burgers te verbeteren.
iBurgerzaken zijn: indienen toestemmings-formulieren
ouders op afstand, koppeling JCC (kassasysteem).
Lasten en baten programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Wat heeft het gekost?
Begroting na wijziging
Rekening
Begroting-
Rekening
Thema
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
0.1 Bestuur
1.450.768
0
1.450.768
1.452.670
0
1.452.670
-1.902
0.2 Burgerzaken
954.918
241.000
713.918
982.361
248.379
733.981
-20.063
Totaal
2.405.686
241.000
2.164.686
2.435.031
248.379
2.186.652
-21.966
Het negatieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 21.966. Hieronder is een nadere analyse opgenomen
tussen de begrote en de werkelijke kosten.
Taakveld
Mutatie
0.1 Bestuur
Taakveld
Mutatie
De salariskosten van de griffie zijn lager uitgevallen door het vertrek van de griffier.
28.000
De accountantscontrole is in 2020 Europees aanbesteed. De aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe
accountant (Baker Tilly) vanaf 2020. De kosten zijn gestegen van € 50.000 naar € 65.000.
-15.000
De kosten voor het nieuwe raadsinformatiesysteem (iBabs) zijn hoger uitgevallen.
-15.000
Nadelig saldo
-2.000
0.2 Burgerzaken
De salariskosten leiden tot een geringe overschrijding.
-8.000
De ICT-kosten zijn hoger uitgevallen door enkele nieuwe applicaties.
-12.000
Nadelig saldo
-20.000
Totaal saldo programma Bestuur (nadelig)
-22.000