Wat mag het kosten?
Taakveld
Realisatie
2020
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
0.1
Bestuur
1.586
1.274
1.283
1.283
1.283
1.283
0.2
Burgerzaken
686
803
725
725
725
725
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
305
1.650
450
223
109
109
0.4
Overhead
5.374
5.657
5.714
5.639
5.746
5.893
0.5
Treasury
-98
6
5
-83
-93
-99
0.61
OZB woningen
126
141
133
129
129
129
0.62
OZB niet-woningen
84
94
89
86
86
86
0.64
Belastingen overig
26
32
37
37
37
37
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
0
409
0
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
46
43
121
190
250
302
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
-39
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
7.008
6.273
1.714
3.981
2.368
2.054
Totaal lasten programma
15.103
16.382
10.270
12.210
10.639
10.520
0.1
Bestuur
28
4
4
4
4
4
0.2
Burgerzaken
224
245
244
244
244
244
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
164
1.602
-1
277
65
66
0.4
Overhead
181
100
79
79
79
79
0.5
Treasury
1.252
977
878
842
848
830
0.61
OZB woningen
1.974
2.249
2.311
2.341
2.371
2.401
0.62
OZB niet-woningen
1.718
1.714
1.738
1.738
1.738
1.738
0.64
Belastingen overig
553
588
0
0
0
0
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
34.782
35.563
34.945
34.762
34.707
34.893
0.8
Overige baten en lasten
-159
0
0
0
0
0
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
6.395
8.547
2.979
2.367
2.394
2.433
Totaal baten programma
47.114
51.589
43.176
42.654
42.449
42.687
Resultaat
-32.011
-35.208
-32.906
-30.444
-31.810
-32.167
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Investeringsplanning
In het overzicht ’wat mag het kosten’ zijn ook de kapitaallasten van de onderstaande investeringen verwerkt.
Een uitsplitsing van de investeringen voor het jaar 2022 treft u aan in het hoofdstuk ‘Uiteenzetting van de
financiële positie’.
Programma 0
Raming
Begroting
Meerjarenraming
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Economisch nut
0.4
Dienstverlening
300
200
200
253
1.981
0.4
Gemeentewerken, buitendienst
-
147
100
-
-
0.4
Huisvesting
100
-
350
-
-
0.4
Gemeentewerkplaats
-
-
-
-
-
Totaal
400
347
650
253
1.981
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.