Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
Hoofdkenmerken
Dit programma omvat de in- en externe dienstverlening door het gemeentelijk apparaat en het ondersteunen
van
uw gemeenteraad en
het college
van burgemeester
en
wethouders. Daarnaast behoren
ook
de
samenstelling
van
de
documenten
van
de
planning
en
controlcyclus
en
het
uitvoeren
van
college-
onderzoeken tot dit programma. De invloed van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op de
begroting is omvangrijk, maar dit geldt andersom niet voor de invloed van de gemeente hierop.
Naast de algemene uitkering, de gemeentelijke belastingen, zoals daar zijn de onroerende zaakbelastingen,
de toeristen- en forensenbelasting, treft u verder in dit programma de financieringsfunctie en de overige
baten en lasten aan.
Stand van zaken
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In deze begroting is de algemene uitkering uit het gemeentefonds geraamd tot en met de meicirculaire 2021.
Als alles volgens plan verloopt worden gemeenten uiterlijk in de meicirculaire 2022 geïnformeerd over de
herijking van het gemeentefonds en de financiële gevolgen daarvan.
Dividend
De gemeente Reimerswaal bezit 388 aandelen van € 453,78 per aandeel van PZEM N.V. Dit is 2,54% van
het totale aandelenkapitaal.
De
huidige
situatie
van
PZEM
N.V.
maakt
dat
geen
rekening
moet
worden
gehouden
met
een
dividenduitkering. In de (meerjaren)begroting zijn geen dividendopbrengsten geraamd. Indien dividend wordt
uitgekeerd,
wordt
dit
aangemerkt
als
een
incidentele
meevaller.
Momenteel
wordt
gewerkt
aan
de
ontvlechting van Evides uit PZEM N.V. De financiële effecten hiervan zijn niet in deze begroting verwerkt,
maar zijn na besluitvorming in de besluitraad van september 2021 via een afzonderlijke begrotingswijziging
verwerkt.
Verder bezit de gemeente Reimerswaal 15.990 aandelen van € 2,50 nominaal per aandeel van de BNG
Bank. Voor de gemeente Reimerswaal is een structureel dividendopbrengst in de begroting opgenomen van
€ 18.500.
Financieringsfunctie
De spelregels voor het sturen, beheersen, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s van de gemeente liggen voor een groot
deel opgesloten binnen het Treasurystatuut. Ook zijn in de Nota reserves en voorzieningen de beleidsregels
en uitgangspunten voor het werken met de reserves en voorzieningen vastgelegd.
Voor de reserves wordt gerekend met een rente van 2,4%. Voor de berekening van de kapitaallasten wordt
dit percentage eveneens gehanteerd. In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording
wordt aan de voorzieningen geen rente toegevoegd.
Het geraamde tekort aan financieringsmiddelen op begrotingsbasis bedraagt € 8,2 miljoen. De gemeente
Reimerswaal heeft ter financiering van haar activiteiten op begrotingsbasis per begin 2022 een bedrag van
€ 28,4 miljoen aan langlopende geldleningen. De geraamde aflossingen bedragen € 2,18 miljoen en de
rentelasten € 0,8 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage over deze leningen bedraagt 2,65.
Het rente-omslagpercentage bedraagt 2,4. Dit percentage wordt berekend door de rentekosten van eigen en
vreemd vermogen in het begrotingsjaar af te zetten tegen de boekwaarde van de activa per 1 januari van het
begrotingsjaar.
Onvoorzien
Voor onvoorziene incidentele uitgaven is in 2022 een bedrag opgenomen van € 100.000. Voor onvoorziene
structurele uitgaven is een bedrag van € 20.000 geraamd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Taakveld
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
(te behalen effecten)
(te leveren prestatie)
0.1
Duurzaam verbeteren van de (werk)relatie
tussen het algemeen en het dagelijks
bestuur van de gemeente. (uc - A).
Het college gaat met de raad aan de slag met
de verbeteragenda. Introductie nieuw
vergadermodel raad maakt daar onderdeel van
uit.
Bestuurlijke vernieuwing (verbinding
kompas voor de toekomst).
als
Actualiseren
gemeenteraad.
overleg-/vergaderstructuren
Vergroten
interactie
tussen
bestuur
en
ambtelijke organisatie.
De promotie van
Reimerswaal richting
bedrijfsleven verbeteren.
de gemeente
burgers en
Promotiemiddelen tenminste actueel houden en
indien nodig vernieuwen.
Handhaven en waar nodig verbeteren van
perscontacten.
Doorontwikkeling
inzet
social
media
als
ondersteuning
in
realisering
communicatiedoelen.
Voor bestuurders waar gewenst mediatraining
verzorgen.
0.2
Een optimale dienstverlening, die bestaat
Wij
investeren
continu
in
het
uitbreiden
en
uit het zo goed mogelijk
faciliteren van
verbeteren van onze online-dienstverlening en in
digitale dienstverlening waar het kan en
social media. Zowel digitale producten, het digitaal
persoonlijke
dienstverlening
waar
het
maken van een afspraak en digitale communicatie
gewenst is.
zijn
belangrijke
aandachtspunten,
waarbij
het
persoonlijke contact niet vergeten wordt. Dit komt
tot uitdrukking door o.a.:
De producten van de afdeling Dienstverlening
(waar mogelijk) aan te bieden via onze website.
De
informatie
op
onze
website
actueel
te
houden.
Wie
niet
digitaal
een
product
kan
of
wil
afnemen, telefonisch of aan de balie te helpen.
De
openingstijden
van
onze
balies
af
te
stemmen op wensen van inwoners (op basis
van vraag en aanbod analyses passen we de
openingstijden
van
onze
balies
aan,
ook
buitenom
reguliere
openingstijden
van
het
gemeentehuis).
Waar
mogelijk
vragen
te
beantwoorden
en
producten
te
leveren
bij
het
eerste
contact,
zowel
aan
de
telefoon,
aan
de
balie,
of
via
social media.
Het
actief
sturen
op
het
verminderen
van
wachttijden, zowel aan de balie, aan de telefoon
als op social media.
Het binnen de afgesproken termijn verwerken
van digitale aanvragen.
Het blijven optimaliseren van onze processen
en gegevens en ondersteunen, waar dit een
toegevoegde
waarde
heeft,
met
ICT-
hulpmiddelen.
We
volgen
hierbij
o.a.
de
landelijke ontwikkelingen.
Het coachen van medewerkers in het leveren
van een klantgerichte dienstverlening.
0.3
Het optimaal beheren van de
gemeentelijke vastgoedportefeuille en
(her)-ontwikkeling van het gemeentelijk
vastgoed.;
Onderhoudsinspecties uitvoeren volgens de
NEN2767;
Het stapsgewijs verduurzamen van alle
objecten volgens het ‘Klimaatakkoord’;
Uitvoering
volgens
beheerplan
‘Nota
gebouwen
2020-2023’.
Naast
de
reguliere
werkzaamheden,
zijn
als
bijzonderheid te noemen:
Julianaschool Krabbendijke;
Bornput, Oostdijk;
Oosterschelde museum Yerseke;
Multifunctioneel centrum Yerseke.
0.4
Monitoren en beoordelen van beleid.
Actief
monitoren
en
indien
nodig
bijsturen
beleidseffecten.
Integraal procesmatig
werkzaamheden.
coördineren
van
Actief monitoren
voortgang:
en
zo
nodig
bijsturen
o Speerpunten coalitieakkoord.
o Planning en controlcyclus.
Verbeterpunten
onderzoeken
(accountantsverslagen, rapportages auditteam,
e.d.).
Uitvoeren
doelmatigheids-
en
doeltreffendheidsonderzoeken.
Ondersteunen besluitvormingsproces.
0.5
Het uitgangspunt is om leningen af te
lossen wanneer dit in het
meerjarenperspectief financiële ruimte
oplevert.
(uc - 15.3.1)
Kritisch omgaan met de op- en afbouw van
leningen en schulden.
Dagelijkse monitoring van de uitvoering van
werkzaamheden volgens het Treasurybeleid.
0.61/0.62
Doelmatige, uniforme, duidelijke en tijdige
bepaling van de WOZ-waarden van de in
Jaarlijks herwaarderen van alle objecten.
onze
gemeente
gelegen
onroerende
zaken.
0.64
Uitgangspunt is om de gemeentelijke
belastingen niet te verhogen met meer
Uitgangspunt wordt gevolgd.
dan
gebruikelijke
prijsindexatie
of
inflatiecorrectie, tenzij er in het verleden
andere
afspraken
zijn
gemaakt.
(uc – 15.1.1)
Indien van toepassing wordt in de kolom Wat willen we bereiken verwezen naar de speerpunten uit het Uitvoeringsplan college 2018-
2022. (uc-verwijzing)
Taakvelden
In dit programma zijn de volgende (sub)taakvelden uit de productenraming opgenomen:
Taakveld
Omschrijving taakveld
Product
Omschrijving product
0.1
Bestuur
400100
Bestuursorganen en bestuurlijke
samenwerking
0.2
Burgerzaken
400200
Burgerzaken
0.2
Burgerzaken
400201
Verkiezingen
0.2
Burgerzaken
400202
Basisregistratie personen
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
400301
Gronden niet in exploitatie
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
400358
Herinvulling gasfabriekterrein Krabbendijke
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
400360
Veilingterrein Krabbendijke
0.4
Overhead
400400
Bestuursondersteuning (college en raad)
0.5
Treasury
400500
Dividenden
0.5
Treasury
400501
Treasury
0.61
OZB woningen
400610
OZB woningen
0.62
OZB niet-woningen
400620
OZB niet-woningen
0.64
Belastingen overig
400640
Overige belastingen
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
400700
Algemene uitkering gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
400800
Overige baten en lasten
0.10
Mutaties reserves
401000
Mutaties reserves