Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten wordt in artikel 12 het volgende
omschreven over de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:
Lid
1:
de
paragraaf
betreffende
het
onderhoud
van
kapitaalgoederen
bevat
tenminste
de
volgende
kapitaalgoederen:
-
Wegen
-
Riolering
-
Water
-
Groen
-
Gebouwen
Lid 2: van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
-
Het beleidskader.
-
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties.
-
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
In de huidige paragraaf is daar het kapitaalgoed Openbare verlichting nog aan toegevoegd.
Beleids- en beheerplannen
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven welke beleids- en beheerplannen op dit moment van
toepassing zijn. Het gaat hierbij om gemeentelijke beleidsplannen die gevolgen hebben voor het onderhoud
en beheer van de kapitaalgoederen. Tevens is aangegeven wat de looptijd is, of de bedragen in de
begroting zijn opgenomen en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er vindt integrale afstemming
plaats bij het uitvoeren van onderhoud/investeringen.
Kapitaalgoed
Programma
Beleids-/beheerplan
Vastgesteld
Looptijd
€ in
Achterstallig
door raad
begroting
onderhoud
Wegen
2
Beheer conform
2021-2023
Ja
Nee
budgetplanning
wegbeheerpakket
Obsurv op CROW-
normen
Openbare
2
Openbare verlichting
22-03-2016
2016-2026
Ja
Nee
verlichting
Riolering/water
7
vGRP
20-12-2016
2017-2021
Ja
Nee
Havens
2
Beheerplan Havens
28-05-2019
2019-2025
Ja
Nee
Groen
5
Gemeentelijk
29-10-2013
2014-2022
Ja
Nee
groenplan
Begraafplaatsen
7
Beheerplan
Vastgesteld
2019-2022
Ja
Nee
begraafplaatsen
door college:
28-05-2019
Speelterreinen
5
Speelruimtebeleidsplan
31-05-2016
2016-2025
Ja
Nee
Per kapitaalgoed is een overzicht opgenomen van:
-
een beschrijving en ontwikkelingen over het kapitaalgoed;
-
kerncijfers;
-
de lasten en baten (exclusief heffingen/belastingen) voor de periode 2022 tot en met 2025, met een
‘terugblik’
naar
2021.
Het
overzicht
van
baten
en
lasten
is
gegroepeerd
in
(klein
en
groot)
onderhoud,
overige
lasten,
kapitaallasten,
salariskosten,
overige
baten
en
mutaties
reserves/voorzieningen;
-
een investeringsplanning voor de periode 2022 tot en met 2025, met een ‘terugblik’ naar 2021.
Wegen
Het totale lengte areaal dat bij onze gemeente in beheer en onderhoud is omvat circa 132 km rijwegen en
pleinen.
Onder
wegen
wordt,
in
het
kader
van
de
beschrijving
van
de
paragraaf
onderhoud
kapitaalgoederen,
ook
verstaan
straatmeubilair
en
verkeersmaatregelen,
gladheidsbestrijding
en
straatreiniging. Voor de wegen geldt een inspectieregime, waarbij alle wegvakonderdelen iedere 2 jaar
visueel worden geïnspecteerd. De resultaten daarvan worden in het geautomatiseerde beheersysteem
ingevoerd. Hierdoor kan op objectieve wijze inzicht worden gegeven in het beheer en onderhoud van de
wegen. Voor het opstellen van werkplanningen wordt uitgegaan van onderhoud minimaal op basis van norm
CROW (= niveau C; om kapitaalsvernietiging te voorkomen). Voor bepaalde gedeelten, zoals o.a. het
centrumgebied, wordt gestreefd naar (het iets hogere) onderhoudsniveau CROW+.
Op basis van de inspectieresultaten wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma voor de wegen opgesteld. Dit
betreft een meerjarenplanning voor de komende 4 jaar met een detailplanning voor de twee eerstvolgende
begrotingsjaren.
De
planning
omvat
zowel
dagelijks
als
structureel
onderhoud.
Wegen
waarvan
de
instandhouding niet via een onderhoudsmaatregel binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget kan worden
gerealiseerd,
worden
voorgedragen
voor
een
reconstructie
via
de
Kadernota
en
de
bijbehorende
Investeringsplanning. Via de Investeringsplanning worden jaarlijks bedragen voor vervanging en grootschalig
onderhoud van wegen als kredieten beschikbaar gesteld. De kapitaallasten komen ten laste van het product.
Zoveel als mogelijk worden combinaties gezocht met de maatregelen aan de overige kapitaalgoederen,
zoals riolering, openbare verlichting en groen.
De gladheidbestrijding op wegen in eigendom van de gemeente, wordt uitgevoerd door de eigen organisatie.
Reimerswaal is aangesloten bij het samenwerkingsverband gladheidbestrijding Zeeland, bestaande uit de
Zeeuwse gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, N.V. Westerscheldetunnel en North Sea Port.
Er
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
centrale
meldingssysteem,
waardoor
er
eenduidigheid
is
in
het
strooibeleid. Enkele wegen in de overgangsgebieden zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Kilometers weg:
132 km
Binnen bebouwde kom
86 %
Buiten bebouwde kom
14 %
Oppervlakte wegennet:
1.220.432 m2
Geasfalteerd
40 %
Elementenverharding
60 %
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
- (Klein en groot) onderhoud
2.085
1.973
1.843
1.843
1.823
- Overige lasten
90
90
90
90
90
- Kapitaallasten
896
968
982
1.011
994
- Kostenplaatsen
285
268
268
268
267
- Overige baten
-32
-32
-32
-32
-32
- Mutatie reserves/voorzieningen
-423
-272
-122
-119
-114
Totaal
2.901
2.995
3.029
3.061
3.028
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
Maatschappelijk nut
Programma 2
- herbestrating/asfaltering
350
350
695
350
495
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
2088
100
470
360
150
- gladheidbestrijding en straatreiniging
Totaal
2.438
450
1.165
710
645
Bedragen x € 1.000.
Openbare verlichting
De openbare verlichting, bestaande uit 4.544 lichtpunten, wordt met behulp van een geautomatiseerd
beheersysteem,
met
daaraan
gekoppeld
een
storingswebsite,
beheerd
en
onderhouden.
Reimerswaal
participeert in het Beheerbureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) om collectief, met andere Zeeuwse
beheerders, het onderhoud aan de openbare verlichting uit te (laten) voeren. Jaarlijks vindt lampenremplace
plaats, waarbij alle lichtmasten en armaturen in een vier tot zes jaarlijkse cyclus worden geïnspecteerd.
Deze inspectieresultaten worden doorgevoerd in de vervangingsplanning.
In het beleidsplan Openbare verlichting (2016-2026) is een recente vervangingsplanning voor masten en
armaturen opgenomen, met daarin de financiële effecten voor de komende 10 jaar. De nadruk van het plan
ligt op duurzaamheid (LED) en het wegwerken van achterstallig onderhoud, wat bestaat uit het vervangen
van masten en armaturen die hun technische en economische levensduur hebben overschreden.
De
werkzaamheden
aan
de
openbare
verlichting
worden,
door
het
BOVZ,
tijdelijk
met
andere
contractpartners ingevuld.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Lichtmasten
4.544 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
- (Klein en groot) onderhoud
44
44
44
44
44
- Overige lasten
132
152
150
150
150
- Kapitaallasten
116
108
121
133
145
- Kostenplaatsen
41
41
41
41
41
- Overige baten
-10
-10
-10
-10
-10
Totaal
323
335
345
358
370
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
Maatschappelijk nut
Programma 2
- straatverlichting
214
214
214
214
214
Totaal
214
214
214
214
214
Bedragen x € 1.000.
Riolering/water
Ruim 132 km ‘vrij verval riolering’ bevindt zich in de ondergrond van de gemeente Reimerswaal. Daarnaast
omvat
het
rioolstelsel
nog
tal
van
voorzieningen
(zie
het
onderdeel
kerncijfers),
waarvoor
enorme
kapitaalinvesteringen noodzakelijk zijn (geweest).
Om dit kapitaalgoed op adequate wijze te beheren, dient naast het overwegend technische beheer ook
rekening te worden gehouden met eisen die door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld, evenals met
de wettelijke bepalingen. Ook dient versleten riolering, of onderdelen daarvan, tijdig te worden vervangen en
dient geanticipeerd te worden op (klimatologische) ontwikkelingen.
Alle met riolering en water gerelateerde acties zijn samengevat in het vGRP-5 (Verbreed gemeentelijk
Rioleringsplan 2017-2021). Aan de hand daarvan wordt aan het beheer van de riolering in zijn meest brede
vorm inhoud gegeven. Aan het vGRP is tevens een financieel meerjarenperspectief verbonden dat, samen
met de overige kosten op het gebied van water, wordt vertaald in de voorziening riolering. Op basis hiervan
wordt
een
kostendekkende
rioolheffing
vastgesteld.
Met
het
vGRP
en
de
voorziening
heeft
de
raad
nadrukkelijk de kaders aangegeven van het rioleringsbeleid en kan het deze via de jaarlijkse rapportages in
voldoende mate controleren. Er wordt een nieuw vGRP voorbereid. Eind 2021 wordt het nieuwe vGRP ter
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Kerncijfers (peildatum 08-7-2021)
Omschrijving
Aantallen
Inwoners
22.730 personen
Hoofdriool gemengd
76 km
Hoofdriool HWA
26 km
Hoofdriool DWA
26 km
Hoofdriool IT
5,5 km
Persleiding
52 km
Wadi’s
4 km
Inspectieputten
4.042 stuks
Kolken
8.481 stuks
Hoofdrioolgemalen
38 stuks
Drukrioolgemalen
302 stuks
Randvoorzieningen
10 stuks
Lamellenfilters
2 stuks
Externe overstorten
15 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
- (Klein en groot) onderhoud
443
443
443
443
443
- Overige lasten
245
255
245
245
245
- Kapitaallasten
1.145
1.062
1.109
1.133
1.192
- Kostenplaatsen
276
285
285
285
285
- Overige baten
-23
-23
-23
-23
-23
- Mutatie reserves/voorzieningen
104
198
161
145
86
Totaal
2.191
2.220
2.220
2.228
2.228
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
Economisch nut
Programma 7
- riolering
1.107
1.500
699
1.701
781
Totaal
1.107
1.500
699
1.701
781
Bedragen x € 1.000.
Havens
Het Beheerplan Havens Yerseke voorziet in het beheer van de gemeentelijke vissers- en jachthavens in
Yerseke.
In
overleg
met
het
waterschap
vindt
aanvullend
onderzoek
plaats
naar
de
staat
van
de
damwanden. In het financieel perspectief is een grootschalige herinrichting van de Willem-Alexanderhaven
opgenomen, als onderdeel van het ‘plan’ Havendijk Yerseke. De investering is voorzien vanaf 2022.
Kerncijfers
Het haventerrein heeft een oppervlakte van 12,6 hectare (incl. water).
Jachthaven(s)
De Prins Willem-Alexanderhaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn ingericht als jachthaven. De
scheiding tussen jachthaven en vissershaven ligt grofweg in het midden van de Beatrixhaven.
De Prins Willem-Alexanderhaven heeft een capaciteit van circa 185 ligplaatsen, 45 droogvalplaatsen, 2
ligplaatsen voor vuilwaterlozing(en) en 2 passanten ligplaatsen.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 125 ligplaatsen, 30 droogvalplaatsen en 50 passanten
ligplaatsen.
Tabel: Objecten jachthavens per type
Jachthaven(s)
Willem Alexanderhaven
Beatrixhaven, jachthaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Drijvende steiger
8
618
5
491
Glooiing
4
512
3
530
Golfscherm
2
20
1
17
Losse houten meerpalen
35
-
57
-
Losse stalen buispalen
3
-
-
-
Stalen damwand
1
203
-
-
Stalen loopbrug
3
36
2
32
Vaste steiger
2
13
1
10
Vingersteigers
87
530
51
273
Vissershaven(s)
De Julianahaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn bestemd als vissers/beroepshaven.
De
Julianahaven
heeft
een
capaciteit
van
circa
65
ligplaatsen,
40
meter
loskade
en
170
meter
passantenkade.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 70 ligplaatsen, 40 meter loskade en 7 droogvalplaatsen.
Tabel: Objecten vissershavens per type
Vissershaven(s)
Beatrixhaven, vissershaven
Julianahaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Betonnen damwand
-
-
1
25
Drijvende steiger
3
270
-
-
Glooiing
2
315
-
-
Golfscherm
2
62
2
61
Losse houten meerpalen
31
-
110
-
Losse stalen buispalen
-
-
28
-
Stalen damwand
1
75
4
1.205
Stalen loopbrug
2
30
-
-
Vaste steiger
7
105
30
225
Vingersteigers
21
105
-
-
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
- (Klein en groot) onderhoud
375
316
230
246
275
- Overige lasten
230
235
235
235
235
- Kapitaallasten
288
247
286
305
326
- Kostenplaatsen
214
206
206
206
206
- Overige baten
-60
-60
-60
-60
-60
- Mutatie reserves/voorzieningen
-160
-29
16
-17
-68
Totaal
887
915
914
914
914
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
In de investeringsplanning is voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 elk jaar een bedrag van € 600.000
opgenomen voor vervanging van de damwanden. De afschrijvingstermijn is 20 jaar.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de geraamde bedragen voldoende zijn. Nader onderzoek zal dit
echter moeten uitwijzen.
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024
2025
Economisch nut
Programma 2
- jachthaven
- vissershaven
600
600
600
Totaal
-
600
600
600
-
Bedragen x € 1.000.
Groen
Onder het begrip groen dient in het kader van de beschrijving van deze paragraaf tevens te worden verstaan
de recreatievoorzieningen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen. In kwantitatieve zin spreken we
over circa 178 hectare.
Het beheer van de openbare ruimte wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus. De
differentiatie daarvan is vastgelegd in het Gemeentelijk Groenplan (GGP) 2013-2022. De verschillende
kwaliteitsniveaus (intensief, normaal, extensief en natuurlijk) zijn toebedeeld aan het te onderhouden areaal.
Deze kwaliteitsniveaus zijn een afgeleide van het CROW. Ook vormt dit plan het beleidskader voor het
openbaar groen in de gemeente. Door middel van een doorlopende kwaliteitscontrole door de gemeentelijke
opzichters, wordt het kwaliteitsniveau geborgd.
De groenvoorzieningen binnen de 50 openbare speelterreinen vallen qua beheer en onderhoud onder het
openbaar groen. Het in het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 opgenomen beheer- en onderhoudsplan
voorziet in de financiële middelen die benodigd zijn voor het onderhouden en vervangen van speeltoestellen.
Speeltoestellen die al aan het eind van hun economische levensduur zijn, of deze leeftijd in de komende
beleidsperiode bereiken, worden planmatig vervangen of verwijderd. Jaarlijks vindt 1 veiligheidsinspectie en
1 functionele inspectie
van de speeltoestellen
plaats, op basis
van
de Warenwetbesluit
Attractie-
en
Speeltoestellen (WAS). De resultaten worden opgenomen in een digitaal logboek. Op basis hiervan wordt
jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.
De beleidskaders en het beheer van de begraafplaatsen zijn vastgelegd in het Beheerplan begraafplaatsen
Reimerswaal
2019-2022.
Doelstelling
is
de
begraafplaatsen
zodanig
te
beheren
dat
tijdig
voldoende
begraafcapaciteit beschikbaar is, dat de inrichting een piëteitvol karakter heeft en dat het niveau van
onderhoud hoog is.
Het beheer van het openbaar groen, inclusief het groen op de speelterreinen en begraafplaatsen, vindt
primair plaats door de gemeentelijke buitendienst, aangevuld met gedetacheerde Betho-medewerkers. De
bezetting daarvan is gebaseerd op dalinzet. Pieken worden opgevangen door inschakeling van aannemers.
De beheerafspraken binnen de grenzen van de sportcomplexen, waaronder voetbal, korfbal en tennis, liggen
verankerd in 5-jarige overeenkomsten met de verenigingen.
Het beheer van de strandjes wordt wel geprognosticeerd, maar de uitvoering van maatregelen, veelal
bestaande uit zandsuppleties, wordt op basis van behoefte gedaan. Voor de strandjes is geen nadrukkelijk
beheersplan beschikbaar. Om de zandontwikkeling te volgen wordt het beheer ondersteund door jaarlijkse
metingen.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Groen
178 ha
Speelterreinen
50 stuks
Speeltoestellen
230 stuks
Begraafplaatsen
6 stuks (12ha)
Voetbalcomplexen
6 stuks
Tenniscomplexen
6 stuks
Korfbalcomplexen
1 stuk
Recreatievoorzieningen, strandjes
3 stuks
Recreatievoorzieningen, ijsbanen
3 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
- (Klein en groot) onderhoud
335
376
369
379
398
- Overige lasten
438
444
444
444
444
- Kapitaallasten
442
474
498
523
541
- Kostenplaatsen
1.234
1.226
1.225
1.224
1.223
- Overige baten
-106
-106
-106
-106
-106
- Mutatie reserves/voorzieningen
-42
-52
-44
-54
-73
Totaal
2.301
2.362
2.385
2.409
2.426
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
Maatschappelijk nut
Programma 5
- openbaar groen
144
144
144
144
144
- recreatievoorzieningen
60
60
Economisch nut
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
43
350
210
110
Totaal
187
494
413
314
144
Bedragen x € 1.000.
Gebouwen
Voor
de
gebouwen
wordt,
voor
106
objecten
(van
abri
tot
het
gemeentehuis),
een
beheersysteem
gehanteerd conform de NEN2767. Jaarlijks worden de gebouwen op hoofdlijnen geïnspecteerd. Op basis
hiervan
wordt
een
meerjarenperspectief
opgesteld.
De
kosten
worden
vertaald
in
stortingen
in
de
Voorziening Onderhoud Gebouwen (VOG). Deze inspecties worden gecombineerd met detailopnames die
bedoeld zijn om de onderhoudsplanning voor het komende jaar op te stellen. Het beheersysteem en de VOG
bieden een evenwichtig instrument om de maatregelen en kosten van beheer en onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en te beheersen.
Kerncijfers
Gebouwen
Aantal
Brandweerkazernes
4
Straatmeubilair
12
Havengebouwen
3
Openbaar toilet
1
Scholen
18
Bibliotheken
1
Kleedgebouwen tennis
6
Kleedgebouwen voetbal
7
Binnensportaccommodaties
6
Zwembad
1
Muziektenten
4
Kerktorens/dakruiter
3
Molens
3
Musea
2
Openbaar groen objecten
2
Recreatieve voorzieningen
6
Dorpshuizen
6
Jeugdsoos/jop
1
Peuterspeelzalen
5
Berging begraafplaatsen
5
Bodewoning
1
Gemeentehuis
1
Strategisch vastgoed
1
Gemeentewerkplaats
4
Multifunctioneel centrum algemeen
3
Financiële overzichten
Exploitatie
Vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) voor het vastgoedbeheer volgt een jaarlijkse storting
vanuit verschillende activiteiten om de voorziening te voeden. De stortingen zijn als volgt:
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
- gemeentewerkplaats, buitendienst
10
10
10
10
10
- huisvesting
45
45
45
45
45
- bredeschool Hansweert
1
1
1
1
1
- MFC Tehaere
53
53
53
53
53
Programma 1
- brandweer
7
7
7
7
7
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1
1
1
1
1
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
16
16
16
16
16
- binnensportaccommodaties
40
40
40
40
40
- zwembad
- cultuur
3
3
3
3
3
- museum
7
7
7
7
7
- monumenten
29
29
29
29
29
- bibliotheken
3
3
3
3
3
- openbaar groen
7
7
7
7
7
- recreatievoorzieningen
3
3
3
3
3
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
1
1
1
1
1
- dorpshuizen
28
28
28
28
28
- kindercentra
21
21
21
21
21
Programma 7
- begraafplaatsen
3
3
3
3
3
Programma 8
- exploitatie woningen/gebouwen
7
7
7
7
7
Totaal stortingen voorziening onderhoud gebouwen
285
285
285
285
285
Bedragen x € 1.000.
Het onderhoud conform het MJOP is als volgt (bedragen x € 1.000):
2022: € 525
2023: € 511
2024: € 674
2025: € 678
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2021
Begroting
2022
Meerjarenraming
2023 2024 2025
Economisch nut
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
112
147
100
- huisvesting
350
Programma 4
- Huisvesting basisonderwijs
3.529
150
2.409
2.616
Programma 5
- binnensportaccommodaties
69
- recreatie en toerisme
80
125
Programma 6
- dorpshuizen
100
- kindercentra
64
Totaal
3.874
377
575
2.409
2.616
Bedragen x € 1.000.