3.3 Programma’s (exclusief investeringsagenda)
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestuur
Budget voor ondersteuning formatie communicatie (EENMALIG)
50
0
0
0
Veiligheid
Hogere bijdrage GR VRZ
0
30
69
107
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoger budget wegen o.g.v. Wet herverdeling wegenbeheer (Waterschap)
20
20
20
20
Extra inkomsten uitbreiding erfpachtovereenkomsten
-25
-25
-25
-25
Budget voor uitbreiding formatie uitvoering werken (1,0 fte) ten laste van projecten
0
0
0
0
Onderwijs
Hogere bijdrage GR Regionaal Bureau Leerplicht
20
20
20
20
Budget voor uitbreiding formatie projectleider (1,0 fte voor 1 jaar) (EENMALIG)
95
0
0
0
Sport, cultuur en recreatie
Hogere bijdrage aan Stichting Beheer Sportvelden
50
50
50
50
Budget voor uitvoering lokaal sportakkoord vanaf 2023
0
20
20
20
Bijdrage stimuleringsregeling cultuur provincie Zeeland en gemeenten
13
13
13
13
Budget voor uitbreiding formatie oud-archief (1,0 fte)
60
60
60
60
Budget voor actiegerichte uitvoering erfgoedvisie
40
40
40
40
Budget voor uitbreiding formatie erfgoedbeleid (0,5 fte)
35
35
35
35
Budget voor herinrichting haven Stavenisse (EENMALIG)
20
0
0
0
Budget voor indexering inhuur groen
20
20
20
20
Budget voor impuls groenkwaliteit (EENMALIG: € 25.000)
75
50
50
50
Budget voor areaaluitbreiding groen
8
8
8
8
Hoger budget voor beheer en onderhoud vijvers en waterlopen (n.a.v. aanbesteding)
15
15
15
15
Budget voor restant oeverherstel Zuidelijke Veste Tholen (EENMALIG)
50
0
0
0
Sociaal domein
GR SWVO: hogere bijdrage uitvoering Wmo
640
640
640
640
Budget voor actieplan tekorten sociaal domein (EENMALIG)
160
120
80
0
GR SWVO: taakstelling
-100
-200
-300
-400
Budget voor uitbreiding formatie Wmo en Jeugd (1,0 fte)
50
50
50
50
Budget voor experimenten sociaal domein (EENMALIG)
100
0
0
0
Ontwikkeling maatschappelijk voorveld (EENMALIG)
70
0
0
0
GR GGD Zeeland: lagere bijdrage uitvoering Jeugdhulp zorg in natura (IJZ)
-500
-500
-500
-500
GR GGD Zeeland: hogere bijdrage
40
0
0
0
GR De Betho: verlaging bijdrage naar nihil
-89
-89
-89
-89
Budget voor Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag
24
24
24
24
Budget voor actieplan schulddienstverlening (EENMALIG)
120
80
40
0
Werkbudget voor eerstelijnsloket
25
25
25
25
Budget voor uitbreiding formatie beheerder sport- en gemeenschapscentra
23
23
23
23
Budget voor Thools vervoerssyteem (EENMALIG)
10
0
0
0
Budget voor buurtpedagoog en praktijkondersteuner (EENMALIG)
75
75
75
0
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Volksgezondheid en milieu
Uitbreiding formatie milieu, duurzaamheid & energietransitie (2,0 fte voor 2 jaar)
(EENMALIG)
140
140
0
0
Budget voor uitvoering taken / projecten milieu, duurzaamheid en energietransitie
(EENMALIG)
25
0
0
0
Hogere VZG-bijdrage borging Zeeuws energieakkoord (EENMALIG)
7
7
7
0
Budget voor uitvoering RES
5
5
5
5
Budget voor toezicht energiebesparingsplicht bedrijven (RUD)
15
15
15
15
Budget voor aanpak zwerfafval vanaf 2023 (door De Betho)
0
18
18
18
Budget voor klimaatadaptatie strategie Zeeland (EENMALIG)
39
0
0
0
Budget voor adviesrapport circulariteit in werken (EENMALIG)
13
0
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Budget voor uitbreiding formatie RO (1,0 fte)
70
70
70
70
Budget voor extra handhavingscapaciteit: juridisch en technisch (EENMALIG)
50
0
0
0
Budget voor uitbreiding formatie standplaatsbeleid en straatnaamgeving (0,44 fte)
26
26
26
26
Overhead (en diversen)
Hoger budget voor salarissen
250
250
250
250
Stijging pensioenpremie en sociale lasten per 1 januari 2021
130
130
130
130
Budget voor inflatiecorrectie overige gemeenschappelijke regelingen (0,9%)
35
35
35
35
Budget voor inflatiecorrectie overig
100
100
100
100
GR Sabewa Zeeland: hogere bijdrage
29
21
21
21
Budget voor uitbreiding formatie P&O (0,28 fte)
17
17
17
17
Budget voor uitbreiding formatie Wet open overheid (0,4 fte)
30
30
30
30
Hogere budgetten bedrijfsvoering:
- GR ICT WBW / geen afbouw leasebudget mogelijk
-5
62
98
134
- Budget voor contract- en leveranciersmanagement (EENMALIG)
29
0
0
0
- Budget voor invoering inwonerpanel
20
20
20
20
- Budget voor anonimiseringssoftware (EENMALIG: € 8.000)
16
8
8
8
- Budget voor I-bewustzijn
20
20
20
20
- Budget voor Makelaarsuite in de cloud / iConnect (EENMALIG: € 30.000)
50
20
20
20
- Budget voor MyLex legacy (i.p.v. Corsa) (EENMALIG: € 20.000)
25
5
5
5
- Budget voor RIE Informatiebeveiliging (EENMALIG)
25
0
0
0
- Budget voor training O365 (EENMALIG)
40
0
0
0
- Budget voor crisisoefening: consultancy (EENMALIG)
10
0
0
0
Totaal programma’s
2.405
1.603
1.358
1.130
Hieronder volgt per programma een korte toelichting.
Bestuur
-
Met de coronacrisis is het een druk jaar geweest op het gebied van communicatie, zowel lokaal, als
regionaal. Daarnaast zijn er personele ontwikkelingen die hun weerslag hebben. En intussen gaat het werk
gewoon door. Tegelijkertijd zijn er veranderingen in het werk: toenemend gebruik van ‘social media’,
invoering van burgerpanel en toch ook behoefte aan herijking van het werkpakket. Kortom, Communicatie is
volop in beweging waardoor het lastig is om te bepalen, hoeveel formatie nodig is om al het werk goed te
kunnen doen. Daarom wordt voorgesteld om in het komende jaar een concreet plan te ontwikkelen,
uitgaande van een stabiele situatie en een goede bemensing. Om dat mogelijk te maken wordt in het
komende jaar € 50.000 gereserveerd ter versterking van de formatie. Mocht blijken dat er structureel meer
formatie nodig is om het werk rond te krijgen, dan wordt dit meegenomen in de Kadernota 2023.
Veiligheid
-
De bijdrage aan GR VRZ stijgt in 2023 met € 30.000 en loopt op tot € 107.000 in 2025. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de CAO-verhoging in 2021 (in 2021 en 2022 worden deze structurele kosten gedekt door
een
aanwending
van
de
algemene
reserve)
en
door
toenemende
kapitaallasten
in
verband
met
vervangingsinvesteringen. Dit laatste heeft de VRZ al in 2016 in een presentatie (toelichting op de begroting
2017) aan uw raad aangekondigd. Door regionalisering & Maatwerk in Brandweerzorg is de vervanging van
materieel
(brandweervoertuigen)
uitgesteld.
Door
aanschaf
van
nieuw
duurder
materieel
worden
de
kapitaallasten hoger.
Verkeer, vervoer en waterstaat
-
De hoogte van bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen door waterschappen is
vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg (Stb.1994, 427). Jaarlijks wordt zij bijgesteld op
basis van gegevens van het Centraal Planbureau (prijsstijging overheidsconsumptie). Dit leidt tot een stijging
van € 20.000 vanaf 2022. De totale bijdrage aan Waterschap Scheldestromen komt vanaf 2022 uit op €
1.440.000.
1.
-
Vanwege het afsluiten en aanpassen van een aantal erfpachtcontracten in de haven van Sint-Annaland
zullen de inkomsten uit erfpacht toenemen. Het gaat hierbij om een toename van € 25.000.
-
Er worden veel projecten door openbare werken uitgevoerd en begeleid. Dat is op dit moment zo en het is
niet te verwachten dat het in de komende vijf tot tien jaar minder zal worden. Op dit moment zijn voor diverse
uitvoerings- en adviestrajecten circa twintig extern adviseurs ingeschakeld. En deze worden allemaal ten
laste van de riolering en de voorzieningen voor groot onderhoud gebracht. De gedachte is dat we veel van
dat werk in eigen beheer zouden kunnen doen. Daarom wordt voorgesteld om het aantal externe adviseurs
terug te dringen door het aanstellen van een projectmedewerker (1,0 fte): deze gaat aan de slag met de
uitvoering en begeleiding van concrete projecten en wordt (structureel) uit de hiervoor beschikbare middelen
gedekt.
Onderwijs
-
Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken stijgt de bijdrage aan GR RBL Oosterschelderegio
vanaf 2022 met circa € 20.000. De afgelopen jaren is er namelijk een tekort ontstaan op het programma
leerplicht.
2.
-
In uw vergadering van 17 juni 2021 is het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) behandeld. Hierin zijn de
plannen
ten
aanzien
van
de
onderwijshuisvesting
verder
uitgewerkt.
In
2021
start
de
bouw
van
onderwijshuisvesting in Sint-Maartensdijk; direct daarna volgt Poortvliet, waar de school gecombineerd wordt
met een dorpshuisfunctie. We stellen voor om tijdelijk (1 jaar) een projectleider toe te voegen (1 fte, € 95.000)
om zo extra vaart te zetten achter de ontwikkeling van de plannen.
Sport, cultuur en recreatie
-
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de Stichting Beheer Sportvelden Gemeente Tholen (SBSGT) de
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de korfbal- en voetbalaccommodaties op zich
genomen. Renovaties zouden echter voor een periode van 4 jaren de verantwoordelijkheid van de gemeente
blijven. In de afgelopen periode zijn er een aantal technische vraagstukken gaan spelen die kostenverhogend
werken. Dit leidt tot een hogere bijdrage aan SBSGT. Het gaat om € 27.000 aan meerkosten als gevolg van
de Green Deal Sportvelden (verbod gebruik van gewasbeschermings-middelen), € 15.000 als gevolg van de
droogteproblematiek en € 8.000 als gevolg van een kortere renovatietermijn per veld (30 jaar i.p.v. 40 jaar).
Met de SBSGT worden de gesprekken opgestart om de nog bij de gemeente liggende renovatietaken
(inclusief beregening) over te dragen.
3.
-
We maken gebruik van de specifieke uitkering voor lokale sportakkoorden, de Regeling Sportakkoord
2020-2022. In navolging op het Landelijke sportakkoord is er een Zeeuws en een lokaal akkoord gesloten.
Op basis van de regeling krijgen we jaarlijks € 20.000 uitvoeringsbudget. De regeling vervalt echter per 1
januari 2023. Vanwege de positieve effecten willen we het lokaal sportakkoord (met eigen middelen)
voortzetten.
4.
-
De sinds maart 2020 heersende coronacrisis bracht aan het licht dat de culturele infrastructuur in Zeeland
uitermate kwetsbaar is en voor de overlevingskansen, behalve een compensatie van geleden schade, een
kwaliteitsimpuls nodig heeft. De provincie Zeeland heeft hiertoe het initiatief ontwikkeld om gezamenlijk met
de gemeenten een stimuleringsregeling cultuur provincie Zeeland en gemeenten in het leven te roepen. We
hebben voor 2021 ingestemd en tezamen met de Zeeuwse gemeenten een bedrag van € 0,50 per inwoner
beschikbaar gesteld. Vanwege het belang van continuering van deze regeling voor de culturele sector in
Zeeland in het algemeen en voor die van Tholen in het bijzonder is vanaf 2022 een bedrag nodig van €
13.000.
5.
-
In een tijd van toenemende digitalisering is het van groot belang om het archief bij de tijd te houden.
Archivering begint al bij binnenkomst van relevante documenten. Digitale informatie is vluchtig en opslag
moet zorgvuldig geschieden om het toegankelijk te houden in een e-depot. Archivering is steeds meer
omgeven met wet- en regelgeving, protocollen en allerlei andere vereisten. Voorgesteld wordt dan ook om
mede daarvoor een beleidsmedewerker (1,0 fte) aan te trekken, waardoor de druk op de formatie minder
wordt. Het oud-archief wordt mede in stand gehouden door vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de historie
van Tholen en Sint-Philipsland. De bedoeling is om dit netwerk en andere netwerken die er zijn in te zetten
voor instandhouding en versterking van het cultureel erfgoed. Door versterking van de formatie met een
beleidsmedewerker informatievoorziening kunnen we de archivaris voor 50% vrij spelen, zodat hij zich kan
richten op ontwikkeling en coördinatie van netwerken die gericht zijn op instandhouding en versterking van
het cultureel erfgoed.
-
Aan de erfgoedvisie is een uitvoeringsagenda gekoppeld die, afhankelijk van het ambitieniveau, financiële
draagkracht nodig heeft om ook daadwerkelijk slagkracht te hebben. We maken daarom een structureel
budget van € 40.000 vrij.
-
De ontwikkeling van het erfgoedbeleid zal ook in de ruimtelijke sfeer extra werk met zich meebrengen.
Daarom wordt voorgesteld om daar formatie voor vrij te maken (0,5 fte). Het gaat daarbij in eerste aanleg om
de ontwikkeling van de rijksmonumenten, maar ook om ondersteuning van burgerinitiatief gericht op herstel
van rijks- en gemeentelijke monumenten. E.e.a. is uiteraard nog afhankelijk van de ambitie die uw raad later
dit jaar uitspreekt.
-
In het raadsvoorstel van 12 maart 2020 is opgenomen dat we streven naar een verlaging van het
exploitatietekort voor de haven van Stavenisse, met als uiteindelijk doel een kostendekkende exploitatie. Een
herinrichting van de steigers in de haven draagt bij aan een efficiëntere indeling van de haven, hetgeen meer
opbrengsten oplevert. De kosten voor deze herinrichting zijn berekend op € 20.000.
-
Team Gemeentebedrijf heeft in totaal een budget van € 440.000 voor inhuur. Het grootste gedeelte gaat naar
de inhuur van de gedetacheerde groenmedewerkers van de Betho. Verder wordt het budget benut voor de
inhuur / uitbesteding van andere groenwerkzaamheden. Uitgaande van een indexering voor inhuur van 2,2%
komen we uit op een bedrag van € 10.000. Als compensatie voor het ontbreken van een (deel van) de
indexering van afgelopen jaren stellen we voor een bedrag van € 20.000 op te nemen.
-
Voor 2021 is éénmalig € 42.000 beschikbaar gesteld om de groenkwaliteit een impuls te geven. Er worden
éénmalige maatregelen getroffen om de kwaliteit in de centra te verhogen, de biodiversiteit te versterken en
de boomstructuur te versterken. Met een structureel budget kan een meerjarenplan gemaakt worden voor
meer van dergelijke omvormingen in combinatie met aangepast beheer dat gericht is op meer kleur en fleur,
verfraaiing van de woonomgeving en versterking van de biodiversiteit. Op basis van het groenplan 2019-
2023 vragen we extra budget voor:
Het omvormen van delen van dorpsbossen en braakliggende gronden naar bloemrijk gras (€ 22.500);
Een hoger beheerniveau van de beplantingen in centrumgebieden (€ 8.000);
Een hoger beheerniveau op toeristische hotspots (€ 10.000);
Het aanvullen van de bestaande boomstructuur (€ 10.000 structureel en € 25.000 eenmalig).
-
De afgelopen jaren is het groenareaal door de ontwikkeling van bedrijventerrein- en woningbouwcomplexen
verder toegenomen. Het extra budget voor het onderhoud is op basis van de extra oppervlakte berekend op
€ 8.000.
-
In 2021 wordt het maaibestek voor oevers en waterlopen opnieuw aanbesteed. In dit nieuwe bestek zijn een
aantal mutaties doorgevoerd. Deze hebben te maken met uitbreiding van de kernen, wijziging in het stedelijk
gebied en extra maaien op maat ten behoeve van flora en fauna. Per saldo is hierdoor naar verwachting een
hoger budget benodigd van € 15.000.
-
In 2018 is een groot deel van de oevers van de Veste in Tholen hersteld. Het stond op de planning om de
volledige Veste aan te pakken, maar tijdens de uitvoering bleek dit (financieel) niet haalbaar. Om het restant
oeverherstel aan de Veste Zuid alsnog uit te kunnen voeren is er door NU-adviesbureau een werkplan met
kostenraming opgesteld. De kostenraming komt uit op € 103.000, waarvan 50% voor rekening komt van
waterschap Scheldestromen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is er dus een bedrag nodig van
€ 51.500.
Sociaal domein
-
De kosten voor de uitvoering van de Wmo (GR SWVO) stijgen met € 640.000. Dit komt met name door een
verhoging van de budgetten voor huishoudelijke hulp (a.g.v. abonnementstarief) en begeleiding (€ 120.000).
-
Nu een extra bijdrage nodig is van € 640.000 in 2022 (en € 450.000 in 2021), is het de vraag hoe we deze
trend ombuigen. In het rapport van Berenschot getiteld ‘Grip op de Wmo’ zijn belangrijke verbeterpunten
aangedragen. Ook is er een lokaal actieplan opgesteld. Sinds de start van de decentralisaties is het een
uitdaging om te sturen op de kosten in het sociaal domein. Er komen steeds meer data beschikbaar,
waardoor we een steeds beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen van en de tendensen in de kosten. Om
hier verder gericht mee aan de slag te gaan hebben wij voor 2021 diverse collega’s gedeeltelijk vrij gemaakt
om gericht met de data en de sturing op kosten aan de slag te gaan. Wij zien op dit moment dat onze inzet
zijn vruchten begint af te werpen. Daarom vragen we gedurende drie jaar extra budget voor het actieplan
tekorten sociaal domein (jaarlijks aflopend).
-
Door uitvoering van de actieplannen streven we er naar om vanaf 2022 jaarlijks (minstens) € 100.000 te
besparen op het opgehoogde budget. En dat is met de toenemende vergrijzing best ambitieus. Mocht het
uiteindelijk ondanks onze inspanningen niet haalbaar zijn, dan sturen we bij.
6.
-
De eerste resultaten van bovengenoemde ombuiging worden zichtbaar, maar het meeste werk moet nog
gedaan worden. De formatie is inmiddels op orde en ingevuld, dus de reguliere stroom aanvragen kan
worden afgewikkeld. Binnen de huidige formatie wordt extra menskracht vrij gemaakt om het voorliggende
veld te organiseren. De effectiviteit van de consulenten wordt vergroot door het structureel maken van de
administratieve ondersteuning (1,0 fte).
7.
-
In het kader van het rapport van Berenschot ‘Grip op de Wmo’ worden zes actielijnen uitgewerkt. Om deze
nieuwe instrumenten (kostenremmende maatregelen) te beproeven is in 2022 een extra bedrag van
€ 100.000 noodzakelijk.
8.
-
Er is een motie ingediend met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de zorgloketten. Het verzoek is
hierop een visie te ontwikkelen. Concreet zien we hierin een samenwerking tussen de zorgloketten,
maatschappelijk werk en de toegang van de gemeente Tholen. De insteek is
om de toestroom in
maatwerkvoorzieningen langer uit te stellen door het ontwikkelen van een vooruitgeschoven post in de kern
waar mensen met hun hulpvraag binnen komen. Deze ontwikkeling kan in relatie gezien worden met
bovengenoemd budget voor experimenten, maar gaat breder dan alleen de WMO. Het stelt ons in staat te
interveniëren voordat een hulpvraag een maatwerkvoorzieningsvraag wordt. Voor invulling van dit idee wordt
gedacht aan Sint-Annaland. De afgelopen jaren zijn er binnen ”Anna zorgt” mooie stappen gemaakt in de
proeftuin. Logischerwijs is hierdoor het loket het meest ontwikkeld. Vanuit deze gedachten zou dit ook gezien
kunnen worden als een opvolging van de proeftuin.
9.
-
De kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet lijken getemd. De realisatie over 2020 was 1 miljoen lager.
We durven het daarom aan om de budgetten, in overeenstemming met de begroting 2022 van de GGD
Zeeland (onderdeel IJZ), met € 500.000 te verlagen.
10.
-
De bijdrage aan GR GGD Zeeland valt in 2022 eenmalig € 40.000 hoger uit door CAO-ontwikkelingen.
Vanwege de overschrijding van de VZG-richtlijn hebben we een zienswijze ingediend om vanaf 2023 een
taakstelling in de begroting op te nemen .
11.
-
Op grond van de positieve afrekening over de afgelopen heeft GR De Betho besloten om de gemeentelijke
bijdrage te verlagen naar nihil.
12.
-
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft u ingestemd met de implementatie Wet Verplichte
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), waarbij besloten is de samenwerking met Zeeland aan te gaan
(Veilgheidshuis Zeeland). In de begroting is reeds een budget van € 21.000 structureel opgevoerd (gelijk aan
de ontvangen rijksmiddelen). Dit bedrag is echter niet toereikend en dient met € 24.000 verhoogd te worden.
-
In de sfeer van de schulddienstverlening verschuift het accent van behandeling naar vroegtijdige signalering
en preventie. De formatie van 1,8 fte is ingevuld, maar moet nog wel op vlieghoogte komen. Met GR De
Bevelanden vindt daarover overleg plaats; daarnaast wordt het proces aangepakt: de drempel wordt
verlaagd door vereenvoudiging van de toegang. En daarnaast wordt de ‘Blauwe knop’ na invoering
verder
ontwikkeld, zodat dienstverlener en cliënt sneller inzicht hebben in de financiële situatie van betrokkene.
Door extra te investeren in de preventieve sfeer zal op termijn het aantal zaken teruglopen en zal de focus
van de schulddienstverleners verschuiven naar het voortraject. In de eerste drie jaar vragen we (afbouwend)
budget voor een impuls. In 2022 wordt een evaluatie gemaakt en de verdere lijn bepaald.
-
Voor diverse kosten op het terrein van jeugd en Wmo is een werkbudget van € 25.000 noodzakelijk. Het gaat
dan om kosten voor een klachtencoördinator, aanpassingen van het zaaksysteem
(berichtenverkeer),
registraties SKJ etc. In de afgelopen jaren hebben deze kosten meermaals geleid tot een overschrijding in de
jaarrekening.
-
Binnen de gemeente Tholen zijn drie sport- en gemeenschapscentra, namelijk Meulvliet te Tholen, Haestinge
te Sint-Maartensdijk en Wellevaete te Sint-Annaland. Ieder centrum wordt beheerd door 2 gemeentelijke
beheerders en een pachter/buffetexploitant. De pachter is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw
in de avonduren, op zaterdag na 13.00 uur en zondag. Voor het uitvoeren van deze beheerderstaken hebben
de pachters van Meulvliet en Haestinge een dienstverband bij de gemeente Tholen, de pachter van
Wellevaete niet. Om de continuïteit in Wellevaete te waarborgen willen we daar ook met een dienstverband
gaan werken (0,5 fte), zodat de drie constructies gelijk zijn en ook toekomstbestendig zijn. De omzet in de
gebouwen loopt door de jaren heen namelijk terug.
-
Sinds 2019 is het Thools Vervoerssysteem (Thover) operationeel met lokaal aanvullend vervoer door
vrijwilligers. De ontwikkeling van Thover is in sterke mate beperkt door de coronacrisis, waardoor met name
het
dagbestedingsvervoer
niet
of
nauwelijks
kon
plaatsvinden.
Vooralsnog
gaat
men
uit
van
een
daadwerkelijke doorstart vanaf september 2021. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van lokaal aanvullend
vervoer, is met het oog op de voorbereiding van de nieuwe openbaar vervoersconcessie eind 2024 in
Zeeland
gestart
met
het
project
slimme
mobiliteit.
De
verwachting
is
reëel
dat
in
de
nieuwe
vervoersconcessie er sprake zal zijn van een sterke verschraling van het openbaar vervoer, waardoor lokaal
het vervoer vorm gegeven moet worden in alternatieven, kleinschalig vervoer, vervoer op afroep c.a. Thover
kan hierin mogelijk een rol gaan spelen, maar dient financieel in staat gesteld te worden om enerzijds een
doorstart te maken en anderzijds vanaf 2025 een rol te kunnen spelen in het aanvullend openbaar vervoer.
Voor 2022 is een bedrag nodig van € 10.000 voor projectleiding, met daarnaast een garantstelling voor het
tekort op de exploitatie in 2022 en 2023.
-
De proef met de buurtpedagoog en de praktijkondersteuner huisartsen wordt voor 3 jaar voortgezet. Als het
goed werkt, moeten deze voorzieningen in de preventieve sfeer leiden tot een verdere inperking van het
beroep dat gedaan wordt op de jeugdzorg. Dit nog afgezien, van de voordelen die het voor de jongere en de
ouders biedt, om in een vroeg stadium in de eigen woonomgeving een steuntje in de rug te krijgen op weg
naar maatschappelijke en economische zelfstandigheid.
Volksgezondheid en milieu
-
Op 17 juni heeft u een ambitieuze ‘Visie Duurzame Energiebalans’ vastgesteld. We delen uw ambitie en
stellen u voor om in deze Kadernota enigszins de weg te plaveien. We kunnen echter voor de nieuwe taken
op het gebied van duurzaamheid en energietransitie pas de benodigde (structurele) formatie aantrekken
zodra duidelijk is dat er voldoende middelen van het Rijk beschikbaar komen (ROB-advies: € 1,8 miljard).
Om het (voorbereidende) werk toch door te laten gaan, stellen we voor, om budget te reserveren voor twee
formatieplaatsen (2,0 fte) gedurende twee jaar. Dit komt enigszins in de buurt van het scenario ‘de basis op
orde’.
-
Daarnaast is er voor de uitvoering van de diverse taken vanuit de energietransitie
per 2022 geen
uitvoeringsbudget
meer beschikbaar.
In
de
Kadernota
2021
is
namelijk
eenmalig
budget
voor
2021
beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van noodzakelijke taken en projecten op het gebied van milieu,
duurzaamheid en energietransitie wordt voor 2022 wederom € 25.000 eenmalig gevraagd.
13.
-
De Zeeuwse gemeenten werken sinds 2014 samen op het vlak van energie. De afgelopen jaren heeft een
projectgerichte aanpak op de bestaande particuliere woningvoorraad zich doorontwikkeld tot een breed
regionaal programma aan initiatieven en onderwerpen in het kader van de energietransitie. De ontwikkeling
en vaststelling van de Regionale Energie Strategie 1.0 en de Zeeuwse RRE-regeling zijn de meest recente
resultaten van deze samenwerking. Ook voor de toekomst heeft deze samenwerking een grote meerwaarde:
het Overleg Zeeuwse Overheden, het uitvoeringsplan voor de RES 1.0 en de huidige en toekomstige RRE-
regeling (2021) zijn enkele voorbeelden. Daaropvolgend zal de samenwerking ook worden ingezet voor
specifieke projecten, de (door)ontwikkeling van de RES 2.0, het klimaatakkoord, etc. In de Kadernota 2019 is
reeds besloten structureel een bijdrage van € 9.000 beschikbaar te stellen. Deze middelen worden besteed
aan het bekostigen van een regio-coördinator, communicatiemiddelen en onderzoek en projecten. Vanwege
de toename van (regionale) werkzaamheden is extra budget benodigd (o.a. voor meer capaciteit t.b.v. de
regiocoördinator, een projectleider en een communicatiemedewerker). Dit wordt vertaald in een extra
(Thoolse) bijdrage voor de jaren 2022 t/m 2024 van € 7.000.
14.
-
Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de RES 1.0. In deze 1e versie van de RES zijn
actiepunten in de verschillende sectortafels benoemd. Om uitvoering te kunnen geven aan de RES is in de
Kadernota 2020 een bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld. Door de veelheid aan activiteiten tekenen zich
inmiddels de eerste prioriteiten af binnen de RES 1.0. Hierop zal de focus worden gelegd. De huidige RES-
organisatie heeft voor 2021 eenmalig € 5.000 aan partijen gevraagd. De inschatting is dat dit extra bedrag
ook de komende jaren nodig zal zijn.
15.
-
Bedrijven of instellingen (Wet milieubeheer-inrichting), die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, zijn op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht, om
energiebesparende maatregelen door te voeren, die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Sinds 1 juli
2019
geldt
daarnaast
de
informatieplicht
energiebesparing.
Bedrijven
die
onder
de
bovenstaande
uitgangspunten vallen moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn hebben uitgevoerd.
Elke 4 jaar moeten zij opnieuw melden. In 2020 en 2021 heeft het Rijk voor deze toezichthoudende taak
extra budget voor gemeenten beschikbaar gesteld. Hiervan hebben wij gebruik gemaakt. Hoewel we deze
taak moeten blijven uitvoeren, is er vanaf 2022 budgettair geen ruimte meer. Om deze toezichthoudende
taak uit te kunnen blijven voeren wordt ingeschat dat er € 15.000 per jaar nodig is. Het betreft hier
basistaakbedrijven én gemeentelijke bedrijven.
16.
-
De Betho maakt iedere week een ronde om het zwerfafval op te ruimen. Dit wordt bekostigd uit de
zwerfafvalvergoeding van Stichting Nedvang. Het gaat om € 18.000 per jaar. Deze vergoeding vervalt vanaf
2023. Vanwege de positieve effecten willen we de extra ronde (met eigen middelen) voortzetten.
17.
-
Voor klimaatadaptatie wordt eenmalig € 39.000 vrijgemaakt. Het gaat om middelen voor:
a)
Het hittebestendig inrichten van de openbare ruimte in stedelijk gebied: in 2021 wordt een stappenplan
gemaakt voor Sint-Annaland. Het is de bedoeling om dit stappenplan 2022 verder uit te rollen over de
gemeente Tholen. Voor de uitvoering hiervan wordt gebruik gemaakt van diensten van derden. Voor
2022 wordt een budget gevraagd van € 12.500, waarmee meerdere kernen geanalyseerd kunnen
worden.
b)
Het
opstarten
van
een
duurzaamheidscampagne:
behalve
communicatie
om
bewustwording
te
vergroten, is het ook de wens om meer gerichte acties te gaan doen. Voor deze acties wordt een budget
gevraagd van € 17.500.
c)
De
gezamenlijke
uitvoeringsagenda
Klimaatadaptatie
Strategie
Zeeland
(KaSZ):
deze
wordt
naar
verwachting in de zomer van 2021 vastgesteld door alle Zeeuwse overheden. De uitvoeringsagenda zal
gelijktijdig met de KasZ worden vastgesteld. De bijdrage van de gemeente Tholen aan de gezamenlijke
uitvoeringsagenda bedraagt € 9.000.
-
Het
is
gewenst
dat
een
adviesrapport
wordt
opgesteld
(door
een
specialistisch
bureau),
waarin
de
mogelijkheden en consequenties staan van toepassing van circulariteit in de uitvoering van werken. Dit
rapport zal
gebruikt worden voor bestuurlijke bespreking en besluitvorming. Bijkomend voordeel is dat
kennis
vergaren
over
circulariteit
zal
bijdragen
aan
het
uitdragen
van
kennis
over
circulariteit
en
energietransitie. Voor het opstellen van dit adviesrapport wordt een bedrag gevraagd van € 12.500.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-
Er zijn veel kansen om de ruimtelijke en economische structuur te versterken: enerzijds door in te spelen op
de talrijke particuliere initiatieven en anderzijds door ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Door
gebrek aan capaciteit dreigen nieuwe ontwikkelingen te vertragen. Om er vaart in te brengen en te houden, is
het van belang om de formatie te versterken met 1,0 fte.
-
In de afgelopen jaren zijn achterstanden ontstaan in de sfeer van de handhaving: enerzijds door het
wegvallen van capaciteit, anderzijds door een toenemend aantal zaken met toenemende complexiteit.
Daarnaast is het goed om te vermelden, dat het aantal bouwaanvragen de afgelopen
jaren met ongeveer
25%
is
toegenomen,
dat
het
aantal
(te
behandelen)
klachten
is
verdrievoudigd
en
dat
het
aantal
bestuursrechtelijke procedures (w.o. Damocles-zaken) is verdubbeld.
Vraag is, of het een structurele
ontwikkeling is. We stellen voor om eenmalig € 50.000 beschikbaar te stellen om achterstanden weg te
werken. Eventuele structurele invulling is mede afhankelijk van het niveau van vergunningverlening en
handhaving, van de besluitvorming rondom de Omgevingswet en van de Wet kwaliteitsborging bouwen. De
rol van de overheid in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder komt daarbij in een nieuw daglicht
te staan. Mede afhankelijk van de plannen op landelijk niveau, zal in 2022 bezien worden, op welke wijze
invulling gegeven wordt aan deze gemeentelijke taak.
-
De formatie voor standplaatsbeleid en straatnaamgeving breiden we met 0,44 fte uit. Was het voorheen een
eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’, tegenwoordig zijn er meer smaken en dat maakt dat er in steeds meer gevallen
adviezen onder moeten liggen met toetsing aan de APV. Dus we stellen voor om dit maar een keer goed te
regelen door het onder te brengen bij team Ruimte, en de achterblijvende formatie voorlopig even bij het
KCC te laten zitten. Zijn er mutaties bij het KCC dan kijken we weer even kritisch of, en zo ja in welke mate
de formatie moet worden opgevuld.
Overhead (en diversen)
-
Voor 2022 houden we rekening met een stijging van de kosten van het ambtelijk apparaat van € 250.000
(CAO-stijging, periodieken, functiewaardering).
-
Voor de stijging van de pensioenpremie en sociale lasten per 1 januari 2021 is € 130.000 benodigd
(structurele doorwerking).
-
Wij hanteren de VZG-richtlijn, waardoor de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2022 van Zeeuwse
gemeenschappelijke regelingen 0,9% bedraagt. Hiervoor is een budget van € 35.000 benodigd.
-
Voor inflatiecorrectie van diverse budgetten, zoals o.a. abonnementen, licenties, onderhoud etc. ramen we
een bedrag van € 100.000.
-
De bijdrage aan GR Sabewa Zeeland stijgt vanaf 2022 structureel met € 21.000 door overschrijdingen in de
jaarrekening 2020 die structureel doorwerken (m.n. hogere proceskosten en hogere ICT-kosten). Verder is
voor 2022 een eenmalige bijdrage van € 8.000 noodzakelijk voor verbetering van het kwaliteitsoordeel van
de Waarderingskamer naar 4 sterren.
-
In het lopende jaar wordt het HR-beleid gemoderniseerd. Doel is om het werkplezier te verbeteren: Tholen
moet een gemeente zijn met een goede reputatie, een gemeente waar mensen graag willen werken. Bij de
laatste rapportage over de staat van de organisatie is gebleken, dat het van groot belang is om een
aantrekkelijke organisatie te hebben en te houden. Om dat verder vorm te geven, achten we versterking van
de formatie gewenst. Immers, het volstaat niet om geld te reserveren voor extra formatie. Daadwerkelijke
invulling is essentieel. De extra formatie van 0,28 fte is er op gericht om de aantrekkelijkheid van de
gemeente Tholen als werkgever te bevorderen, dat uit te dragen en dat zo te doen, dat een vlotte invulling
van vacatures gegarandeerd is.
18.
-
In het kader van de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), is
het noodzakelijk de formatie uit te breiden met 0,4 fte (€ 30.000). Door verdere digitalisering begint
archivering tegenwoordig al binnenkomst van de stukken. Het is van belang dat we de digitale stukken goed
archiveren en toegankelijk houden. Bovendien is het van belang om te voldoen aan alle toenemende
vereisten op dit vlak.
-
Op het gebied van bedrijfsvoering gaan ontwikkelingen snel. Investeren zijn noodzakelijk om efficiënt en
veilig te kunnen werken. Met name informatieveiligheid heeft prioriteit. Omdat we steeds meer digitaal
werken, via laptops, ipads, telefoons, zowel in als buiten het gemeentehuis, zijn beveiligingsmaatregelen
voor die apparatuur noodzakelijk. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn hogere budgetten nodig voor:
Bijdrage GR ICT WBW: Door versnelde investereningen in de (thuis)werkplek realiseren wij op dit
moment de voorziene afbouw van leasebedragen niet;
Contract- en leveranciersmanagement: € 29.000 in 2022;
Invoering inwonerpanel: € 20.000 vanaf 2022 (structureel);
Anonimiseringssoftware: eenmalig € 8.000 in 2022 en structureel € 8.000 vanaf 2022;
I-bewustzijn: € 20.000 vanaf 2022 (structureel);
Makelaarsuite in de cloud / iConnect: eenmalig € 30.000 in 2022 en structureel € 20.000 vanaf 2022;
MyLex legacy (i.p.v. Corsa): eenmalig € 20.000 in 2022 en structureel € 5.000 vanaf 2022;
RIE Informatiebeveiliging: € 25.000 in 2022
Training O365: € 40.000 in 2022
Crisisoefening: consultancy: € 10.000 in 2022