Bijlage taakvelden
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil Begroting na wijziging
met Realisatie
Taakvelden
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
0
Bestuur en ondersteuning
0.1
Bestuur
0
0
0
0
0
0
28
1.586
-1.557
-28
-1.586
1.557
0.2
Burgerzaken
0
0
0
0
0
0
224
686
-462
-224
-686
462
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
0
0
0
164
305
-141
-164
-305
141
0.4
Overhead
0
0
0
0
0
0
181
5.374
-5.193
-181
-5.374
5.193
0.5
Treasury
0
0
0
0
0
0
1.252
-98
1.351
-1.252
98
-1.351
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
0
0
1.974
126
1.848
-1.974
-126
-1.848
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
1.718
84
1.635
-1.718
-84
-1.635
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
0
0
0
0
0
0
553
26
527
-553
-26
-527
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
34.782
0
34.782
-34.782
0
-34.782
0.8
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
-159
46
-205
159
-46
205
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0
-39
39
0
39
-39
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
6.395
7.008
-613
-6.395
-7.008
613
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
1.474
-1.474
0
-1.474
1.474
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning
0
0
0
0
0
0
47.114
16.576
30.538
-47.114
-16.576
-30.538
1
Veiligheid
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
0
1.684
-1.684
0
-1.684
1.684
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
10
258
-248
-10
-258
248
Totaal 1 Veiligheid
0
0
0
0
0
0
10
1.942
-1.932
-10
-1.942
1.932
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Verkeer en Vervoer
0
0
0
0
0
0
419
3.678
-3.260
-419
-3.678
3.260
2.2
Parkeren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Recreatieve havens
0
0
0
0
0
0
431
526
-94
-431
-526
94
2.4
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
577
727
-150
-577
-727
150
2.5
Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
0
0
0
0
0
0
1.427
4.931
-3.504
-1.427
-4.931
3.504
3
Economie
3.1
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
0
7.761
6.340
1.421
-7.761
-6.340
-1.421
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
35
59
-25
-35
-59
25
3.4
Economische promotie
0
0
0
0
0
0
37
143
-105
-37
-143
105
Totaal 3 Economie
0
0
0
0
0
0
7.834
6.542
1.291
-7.834
-6.542
-1.291
4
Onderwijs
4.1
Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
90
1.884
-1.794
-90
-1.884
1.794
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
0
0
0
0
818
1.642
-824
-818
-1.642
824
Totaal 4 Onderwijs
0
0
0
0
0
0
908
3.526
-2.618
-908
-3.526
2.618
5
Sport, cultuur en recreatie
5.1
Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
0
20
91
-71
-20
-91
71
5.2
Sportaccommodaties
0
0
0
0
0
0
208
1.634
-1.426
-208
-1.634
1.426
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
236
-236
0
-236
236
5.4
Musea
0
0
0
0
0
0
6
35
-29
-6
-35
29
5.5
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
43
98
-56
-43
-98
56
5.6
Media
0
0
0
0
0
0
85
520
-435
-85
-520
435
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
0
0
0
136
1.582
-1.446
-136
-1.582
1.446
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie
0
0
0
0
0
0
496
4.196
-3.699
-496
-4.196
3.699
6
Sociaal domein
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
117
2.205
-2.089
-117
-2.205
2.089
6.2
Wijkteams
0
0
0
0
0
0
0
429
-428
0
-429
428
6.3
Inkomensregelingen
0
0
0
0
0
0
5.223
5.850
-627
-5.223
-5.850
627
6.4
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
0
1.180
-1.180
0
-1.180
1.180
6.5
Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
599
-599
0
-599
599
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
98
493
-395
-98
-493
395
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
76
4.635
-4.559
-76
-4.635
4.559
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
5.790
-5.790
0
-5.790
5.790
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
79
-79
0
-79
79
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
2.487
-2.487
0
-2.487
2.487
Totaal 6 Sociaal domein
0
0
0
0
0
0
5.514
23.748
-18.235
-5.514
-23.748
18.235
7
Volksgezondheid en milieu
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
8
1.025
-1.017
-8
-1.025
1.017
7.2
Riolering
0
0
0
0
0
0
2.592
2.382
209
-2.592
-2.382
-209
7.3
Afval
0
0
0
0
0
0
2.788
2.361
427
-2.788
-2.361
-427
7.4
Milieubeheer
0
0
0
0
0
0
41
802
-761
-41
-802
761
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
246
507
-260
-246
-507
260
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu
0
0
0
0
0
0
5.675
7.077
-1.402
-5.675
-7.077
1.402
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
8.1
Ruimte en leefomgeving
0
0
0
0
0
0
179
732
-553
-179
-732
553
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
0
0
0
0
0
2.489
1.996
493
-2.489
-1.996
-493
8.3
Wonen en bouwen
0
0
0
0
0
0
848
1.228
-379
-848
-1.228
379
Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
0
0
0
0
0
0
3.517
3.956
-439
-3.517
-3.956
439
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
0
0
72.495
72.495
0
-72.495
-72.495
0
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.