6 Sociaal domein
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
661
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Maatschappelijke ondersteuning
-1
Overige goederen en diensten
10
Betreft feitelijk de bijdrage inzet uren project cliëntondersteuning. COVID-19 heeft de
ontwikkeling hiervan afgeremd.
Gebiedsontwikkeling Yerseke
-14
Deze kosten komen ten laste van de reserve “De Zaete” het betreft kosten die
gemaakt zijn voor de laatste afronding van de locatie ontwikkeling “De Zaete” en
voorbereidingen voor de upgrade van Tehaere.
Doorberekening aan/bijdragen van derden:
12
Betreft declaratie ambtelijke inzet in het project cliëntondersteuning van het SWVO
(fte-uren)
Overige verschillen
-9
Jeugd, vrijwilligers en ouderen
17
Verrekening O+W (lasten):
-28
Betreft ambtelijk inzet/fte. Er zijn meer uren ingezet dan begroot.
Budget Vrijwilligersservicepunt
19
De uitgaven t.b.v. vrijwilligers zijn t.g.v. de COVID-19-pandemie beperkt gebleven.
Budget Jeugdbeleid
13
Ook hier geldt dat door de COVID-19-pandemie veel activiteiten geen doorgang
hebben kunnen vinden.
Subsidie sociaal cultureel werk
8
Wederom, door COVID-19 zijn er minder Sociaal Culturele activiteiten geweest.
Overige verschillen
5
Dorpshuizen
-24
Werken door derden
-11
Een onderzoek m.b.t. vastgoedadvisering is
noodzakelijk gebleken, dit was niet
begroot.
Overige verschillen
-13
Kindercentra
13
Overige goederen en diensten:
13
Op deze post treffen we de wettelijke inspecties van kindcentra en gastouders aan.
T.g.v. COVID-19 hebben er minder wettelijke inspecties plaats kunnen vinden dan
geraamd en waartoe opdracht was verstrekt.
Overige verschillen
-
Wijkteams WMO
18
Overige goederen en diensten
18
Betreft de reservering t.b.v. sociale teams, deze hebben t.g.v. COVID-19 veel minder
fysiek
overleg
gehad,
waardoor
kosten
van
zaalhuur,
consumpties
alsmede
bijeenkomsten en seminars minder tot niet hebben plaatsgevonden.
Overige verschillen
-
Wijkteams (eerstelijns) Jeugd
-43
Verrekening O+W (lasten):
68
De
inrichting
en
samenstelling
van
het
wijkteam
is
in
2020
gewijzigd.
Vooral
daardoor zijn kosten beperkt gebleven binnen deze kostensoort.
Eerstelijnsloket jeugd/toegang (GGD):
-28
De herinrichting van het wijkteam jeugd is niet in het tempo verlopen zoals vooraf
ingeschat (mei in plaats van februari/maart). Hierdoor is het noodzakelijk gebleken
de medewerkers van de GGD, die de eerste uitvraag deden bij telefonische melding,
iets langer te contracteren.
Bijdrage inkooporganisatie jeugd:
-89
De kostenverdeelsleutel voor de organisatiekosten aan IJZ is onveranderd t.o.v.
eerdere jaren. Bekend is dat door de inhuur van tijdelijke en externe medewerkers de
personeelskosten binnen IJZ fors zijn gestegen. Deze worden doorberekend aan de
13 deelnemende Zeeuwse gemeenten, dit verklaart de forse nota welke op 2 maart
2021 nog is toegevoegd en maakt dat uiteindelijk met een tekort het jaar 2020 wordt
afgesloten op deze post.
Overige verschillen
6
Uitkeringen BUIG
138
GWS te realiseren terugvordering/verhaal
40
Gerealiseerde terugvorderingen, in de begroting zijn deze niet meegenomen omdat
het in belangrijke mate nog onvoorspelbaar is.
GWS te realiseren terugvordering IOAW
12
Gerealiseerde terugvorderingen, in de begroting zijn deze niet meegenomen omdat
het in belangrijke mate nog onvoorspelbaar is.
GRDB participatiewet:
200
De bevoorschotting is gebaseerd op de verwachte kosten 2020, de werkelijke kosten
zijn iets lager gebleken (6,45%).
GRDB IOAW:
22
De bevoorschotting is gebaseerd op de verwachte kosten 2020, de werkelijke kosten
zijn iets lager gebleken.(9,6%)
GRDB loonkostensubsidie:
-13
De bevoorschotting is gebaseerd op de verwachte kosten 2020, de werkelijke kosten
zijn iets hoger gebleken.(5,9%)
GRDB BBZ gevestigden
-18
In de begroting 2020 zijn de kosten niet voorzien.
GRDB BBZ om niet
-24
In de begroting 2020 zijn de kosten niet voorzien.
Voorziening dubieuze debiteuren
-50
Niet voorziene ontvangsten van debiteuren.
GWS gerealiseerde ontv. terugvordering/verhaal
-67
Niet voorziene terugbetalingen.
GRDB verhaalde bijstand:
17
Meer bijstand verhaald dan vooraf begroot.
Voorziening dubieuze debiteuren
34
Niet voorziene ontvangsten van debiteuren.
Overige verschillen
-15
Verbetering inkomenssituatie
38
Bijzondere bijstand (niet gws):
27
Verzoek om bijstand en subsidieregelingen is in 2020 minder geweest dan begroot.
Werken door derden:
-11
We begroten niet voor tolkdiensten (vertalers), met enige regelmaat blijkt het wel
noodzakelijk
een
erkende
tolk
in
te
schakelen
om
überhaupt
te
kunnen
communiceren met cliënten.
GWS te realiseren krediethypotheek
79
Dit
overschot
moet
in
relatie
worden
gezien
met
ontvangsten
krediethypotheek
(salderen) zie hieronder.
GRDB BBZ kapitaal:
17
De werkelijke kosten zijn achtergebleven t.o.v. de begrote kosten
GRDB levensonderhoud lening:
17
Er zijn in 2020 geen leningen voor levensonderhoud verstrekt.
GRDB levensonderhoud (om niet):
32
Er zijn in 2020 geen giften (om niet) voor levensonderhoud verstrekt.
GWS gerealiseerde ontvangsten krediethypotheek
-76
Dit tekort moet in relatie worden gezien met ontvangsten krediethypotheek (salderen)
zie hierboven, er resteert een klein overschot (€ 3.000).
GWS gerealiseerde aflossing BBZ
-20
Er is minder aan leningen Bijzondere Bijstand Zelfstandigen afgelost dan begroot
Budget BBZ:
-24
Met ingang van 1 januari 2020 worden de middelen voor het levensonderhoud van
gevestigde
zelfstandigen
budgettair-neutraal
toegevoegd
aan
de
gebundelde
uitkering. Omwille van deze nieuwe systematiek bevat de budgetbeschikking geen
gemeentelijke (deel)budgetten per regeling (dus ook niet voor het Bbz 2004), maar
één,
ongedeeld
budget
bedoeld
voor
alle
uitkeringen
op
grond
van
de
Participatiewet,
de
IOAW,
de
IOAZ
en
het
Bbz
2004,
alsmede
voor
loonkostensubsidies Pw. Dit betekent dat de Bbz 2004 uit de specifieke uitkering
BUIG bekostigd wordt en niet langer apart geraamd hoeft te worden.
Overige verschillen
-3
Minimabeleid
-75
GRDB declaratiefonds:
-15
Er zijn meer inwoners die een aanvraag hebben ingediend bij het Declaratiefonds
minima. De richtlijnen zijn duidelijk, als mensen in aanmerking komen valt men
binnen
de
regeling
en
komt men
in
aanmerking.
In
feite
is
dit
een
“openeind
financiering”. Overschrijding van 23%.
GRDB individuele inkomenstoeslag
-15
Ook van deze regeling is veel meer gebruik gemaakt dan voorzien. (+33%)
GRDB gerealiseerde ontvangsten bijzondere bijstand
-41
Niet voorziene ontvangsten (terugbetalingen) bijzondere bijstand.
Overige verschillen
-4
Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers
212
Subsidie GRDB
-57
Deze regeling is 100% COVID-19 gerelateerd en dus m.b.t. inzet van personeel
binnen GRDB niet begroot.
GRDB levensonderhoud (om niet)
3.159
Betreft
het
verschil
tussen
beschikbare
tozo
gelden
en
verstrekte
tozo
gelden.
(27,5% gebruik gemaakt tot op heden/uitname).
GRDB te realiseren TOZO
151
Debiteuren (terugbetaling) TOZO, is niet voorzien dus niet begroot.
Vergoeding van het Rijk TOZO
-3.008
TOZO 2e tranche de verstrekte gelden zijn hoger dan de 30% uitname.
GRDB gerealiseerd TOZO
-33
Debiteuren (terugbetaling) TOZO, is niet voorzien dus niet begroot.
Overige verschillen
-
Trajectbegeleiding
399
Subsidie WSW:
64
Betreft bijdrage aan de Betho, deze is iets lager dan begroot (4,4% rest)
Bijdrage de Betho:
335
Op basis van de conceptjaarstukken 2020 van de Betho is een nog te ontvangen
bedrag opgenomen van € 335.000.
Overige verschillen
-
Inburgering nieuwkomers
86
Nog in te delen lasten:
83
Nog niet nader bestemde gelden t.b.v. nieuwkomers. Overheveling naar 2021 ivm de
nieuwe Wet Inburgering (Ondertussengroep)..
Overige verschillen
3
Arbeidsparticipatie
-27
GRDB Kinderopvang:
-19
Bijdrage
aan
kinderopvang
voor
cliënten
binnen
de
taakvelden
van
GR
de
Bevelanden/WIZ.
Overige verschillen
-8
Maatwerkvoorzieningen Wmo
31
GRDB Woonvoorzieningen:
24
Woonvoorzieningen zijn moeilijk te begroten omdat ze echt aanvraag afhankelijk zijn.
Er zijn in 2020 minder kosten gemaakt t.b.v. woningaanpassing dan begroot.
Overige verschillen
7
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo
27
Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen natura
31
Eigenlijk is de titel van de kostenplaats niet meer correct. Tot 1-1-2020 spraken we
nog van een eigen bijdrage (CAK) maar per die datum is het een abonnementstarief
geworden. Omdat de inkomsten (bijdragen) voor Wmo voorzieningen daardoor heel
veel minder zouden worden is een voorzichtige inschatting gemaakt. Naar nu blijkt,
iets te voorzichtig, anderzijds is ‘de opbrengst’ ook iets hoger doordat het aantal
aanvragen explosief is gestegen.
(tegenover deze ‘opbrengst’ staan forse kosten!)
Overige verschillen
-4
Maatwerkdienstverlening 18+
-240
Collectief vervoer:
40
Ondanks dat het faillissement van de vervoerder (TCR) heeft geleid tot meerkosten
zijn de werkelijke kosten lager dan begroot. Dit komt o.a. doordat door de COVID-19-
pandemie
minder
ritten
zijn
uitgevoerd.
Binnen
de
COVID-19-afspraken
is
de
(nieuwe) vervoerder wel betaald voor diensten/uren, maar zijn de kosten die direct
gerelateerd zijn aan het ‘werkelijk kilometers rijden’ voor de niet gereden ritten niet
doorberekend
Subsidie huishoudelijke hulp:
-85
Per 12 januari 2020 is door het Rijk de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen
afgeschaft en het abonnementstarief per 4 weken ingevoerd. Dit resulteert in heel
Nederland,
maar
ook
zeker
in
Zeeland
en
dus
ook
Reimerswaal
in
een
forse
toename van het aantal aanvragen Wmo. Met name het aantal aanvragen voor
Huishoudelijke Hulp en Begeleiding zijn zeer fors gestegen en resulteren in hogere
kosten.
PGB begeleiding:
-125
Ook hier een vertekend beeld, de kosten bestaan uit PGB Wmo, zijnde HH en
Begeleiding. Er is o.a. door toename van het aantal PGB aanvragen voor met name
Begeleiding een fors tekort ontstaan.
Doorberekening aan/bijdragen van derden:
-57
In verband met PGB Beschermd Wonen is ten gunste van de gemeente Vlissingen
nog een te betalen bedrag (afrekening) opgenomen van € 57.000.
Overige verschillen
-13
Individuele voorzieningen jeugd
663
Individuele voorzieningen in natura:
694
Jaarlijks worden we geconfronteerd met een tekort binnen deze kostensoort. We
zien de curve van kostenstijging afvlakken, desalniettemin zijn de kosten nog immer
hoger dan begroot. De kosten zijn volledig gerelateerd aan het aantal aanvragen en
de (oplopende) kosten voor de individuele trajecten.
PGB jeugd:
-20
Er worden steeds minder PGB’s jeugdhulp aangevraagd en minder toegekend. Dat
komt met name omdat de voorzieningen in Natura kwalitatief goed zijn en inzet van
een PGB ook heel veel extra verantwoordelijkheid voor de aanvrager met zich
meebrengt. Voor 2020 is dan ook ingeschat dat we opnieuw met een forse daling
van kosten PGB te maken zouden hebben. Die gedachte is in belangrijke mate
uitgekomen. De kosten zijn lager dan in 2019, echter wel iets achter gebleven t.o.v.
de begrote bedragen.
Overige verschillen
-11
Opvang en beschermd wonen Wmo
14
Nog in te delen lasten
18
Hier staan begrote bedragen/vergoedingen voor de implementatie en uitvoering van
de nieuwe wet WvGGZ. De implementatie is opgevangen binnen samenleving m.b.t.
inzet Fte’ kosten zijn derhalve op salarissen en sociale lasten Samenleving geboekt.
Daarnaast hebben we vanuit de septembercirculaire middelen ontvangen voor de
aanpak van dak- en thuisloosheid. Zeeuws breed is hiervoor een plan van aanpak
opgesteld, waar waarschijnlijk ook lokale acties uit voortvloeien.
Overige verschillen
-4
Veiligheid, jeugdreclassering, opvang jeugd
-589
Veilig thuis
25
De kosten voor 2020 zijn iets achtergebleven m.b.t. de begroting omdat rekening
was gehouden met meer uren inzet Veilig Thuis.
Veiligheid, reclassering en opvang (jeugd):
-613
Betreft de kosten voor Veiligheid en Justitiële (jeugd) trajecten. Het hier zichtbaar
overschot is feitelijk bestemd voor (het tekort) op Individuele voorzieningen jeugd.
(zie hierboven)
Overige verschillen
-1
Overige verschillen
4
4
