5 Sport cultuur en recreatie
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
780
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Ondersteuning sportverenigingen
35
Sportschooldag
35
Er is een bedrag overgeheveld van 2019 (€ 20.000) en gelden voor het sportakkoord
(€ 20.0000). Door de COVID-19-pandemie heeft er in 2020 geen sportschooldag
plaatsgevonden.
Daarnaast
zijn
de
meeste
activiteiten
m.b.t.
het
sportakkoord
doorgeschoven naar 2021. Bedrag overhevelen naar 2021.
Overige verschillen
0
Sportvelden
0
Onderhoud en reparatie
-11
Het onderhoud aan de beregeningsinstallaties van de sportvelden is hoger dan
geraamd. In de volgende begroting zal hiermee rekening worden gehouden.
Verhuur gemeentelijke sportterreinen
21
Vanwege COVID-19 is aan sportvereniging 3 maanden huur kwijtgescholden. De
gederfde inkomsten zijn t.l.v. de ontvangen compensatie van het rijk gebracht. Echter
per abuis is dit in de begrotingswijziging van december 2020 tweemaal verwerkt en
zal een bedrag van € 17.000 bij de bestemming van het resultaat 2020 beschikbaar
blijven voor uitgaven in verband met COVID-19 in 2021.
Overige verschillen
-10
Binnensport
-8
Verrekening O+W (lasten)
-11
De loonkosten van de afdeling Samenwerking zijn hoger dan de raming. Een hogere
toerekening aan dit taakveld is het gevolg.
Duurzame goederen:
11
In 2020 hebben bij de binnensportaccommodaties op basis van de inspectie geen
grote vervangingsinvesteringen van sportmaterialen moeten plaats vinden. Verwacht
wordt dat deze aanzienlijke vervangingsinvesteringen binnen een aantal jaren wel
zullen plaats vinden. De resterende middelen sportmaterialen zullen daarom in enig
jaar ingezet worden bij noodzakelijk geworden aanzienlijke vervangingsinvesteringen
van inventaris in gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Verhuur sporthal
-11
Wegens de COVID-19-pandemie is de Reimerswaalhal veel minder verhuurd.
Overige verschillen
3
Zwembad
405
Adviezen van derden:
-11
Deze uitgaven zijn noodzakelijk geweest om opdracht te verstrekken aan Synarchis
voor het maken van een analyse m.b.t. de beheervorm van het zwembad.
Hiervoor
zijn in 2021 middelen geraamd. Echter, het onderzoek is reeds in 2020 gestart en
deels in 2020 al in rekening gebracht. Daarnaast hebben zij m.b.t. de renovatie in
verschillende fasen geadviseerd en het PvE voor hun rekening genomen. Er zijn in
2020 meer renovatiewerkzaamheden aanbesteed dan vooraf gepland. Hierdoor zijn
in 2020 onvoldoende middelen geraamd.
Onderhoud en reparatie:
343
Voor
een groot deel (227)
betreft dit het overgehevelde bedrag 2019
voor
de
renovatie van het zwembad. Het overige deel is het budget voor 2020 voor deze
renovatie. De noodzakelijk kosten voor de renovatie zijn in 2016 geraamd en de raad
heeft besloten dit budget te verdelen in 10 termijnen. Jaarlijks komt een bedrag voor
onderhoud en renovatie beschikbaar. Om de renovatie uit te kunnen voeren is het
dan
ook
noodzakelijk
deze
middelen
te
reserveren,
totdat
voldoende
middelen
beschikbaar zijn om een fase uit te kunnen voeren. Verder zijn i.v.m. de ophanden
zijnde verbouwing alleen de echt noodzakelijk reparaties uitgevoerd. Het budget
overhevelen naar 2021.
