0 Bestuur en ondersteuning
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
-408
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Bestuursorganen en bestuurlijke samenwerking
-410
Voorziening pensioenen wethouders:
-419
Op basis van actuariële waardeberekeningen door een externe opgesteld, dient er in
de
voorziening
te
worden
bijgestort.
In
casu
betreft
het
wachtgelden,
lopende
pensioenen en nog-niet lopende pensioenen.
Diverse inkomsten:
13
Verschil zit met name in resultaat kosten en baten in de kantine (ondanks COVID-19-
maatregelen).
Overige verschillen
-4
Burgerzaken
-4
Afdracht leges reisdocumenten:
22
Er zijn meer reisdocumenten ‘verkocht’ dan voorzien was.
Leges persoonsdocumenten en info:
-45
Hieronder vallen uittreksels uit de BRP en afschriften van aktes. Hiervan zijn er in
2020 minder uitgegeven dan begroot.
Leges reisdocumenten:
11
Er zijn meer reisdocumenten ‘verkocht’ dan voorzien was.
Overige verschillen
8
Verkiezingen
39
Boeken, abonnementen, druk- en bindwerk:
39
Bedrag overgeboekt naar 2021.
Overige verschillen
0
Basisregistratie personen
52
Werken door derden:
51
Bedrag overgeboekt naar 2021.
Overige verschillen
1
Strategische gronden
-84
Binnen de bouwgrondexploitatie zijn (grote) verschillen tussen de raming in de
begroting
en
de
jaarrekening.
De
verschillen
binnen
de
kostensoorten
worden
grotendeels opgevangen met de mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per
saldo geen effect heeft op de exploitatie. Van belang is de verklaring van het saldo
tussen begroting en rekening. Het geraamde saldo was € 12.323 tegenover een
werkelijk saldo van € 96.602. Het verschil is toegelicht in onderstaande tabel:
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil