0 Bestuur en ondersteuning
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
-408
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Bestuursorganen en bestuurlijke samenwerking
-410
Voorziening pensioenen wethouders:
-419
Op basis van actuariële waardeberekeningen door een externe opgesteld, dient er in
de
voorziening
te
worden
bijgestort.
In
casu
betreft
het
wachtgelden,
lopende
pensioenen en nog-niet lopende pensioenen.
Diverse inkomsten:
13
Verschil zit met name in resultaat kosten en baten in de kantine (ondanks COVID-19-
maatregelen).
Overige verschillen
-4
Burgerzaken
-4
Afdracht leges reisdocumenten:
22
Er zijn meer reisdocumenten ‘verkocht’ dan voorzien was.
Leges persoonsdocumenten en info:
-45
Hieronder vallen uittreksels uit de BRP en afschriften van aktes. Hiervan zijn er in
2020 minder uitgegeven dan begroot.
Leges reisdocumenten:
11
Er zijn meer reisdocumenten ‘verkocht’ dan voorzien was.
Overige verschillen
8
Verkiezingen
39
Boeken, abonnementen, druk- en bindwerk:
39
Bedrag overgeboekt naar 2021.
Overige verschillen
0
Basisregistratie personen
52
Werken door derden:
51
Bedrag overgeboekt naar 2021.
Overige verschillen
1
Strategische gronden
-84
Binnen de bouwgrondexploitatie zijn (grote) verschillen tussen de raming in de
begroting
en
de
jaarrekening.
De
verschillen
binnen
de
kostensoorten
worden
grotendeels opgevangen met de mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per
saldo geen effect heeft op de exploitatie. Van belang is de verklaring van het saldo
tussen begroting en rekening. Het geraamde saldo was € 12.323 tegenover een
werkelijk saldo van € 96.602. Het verschil is toegelicht in onderstaande tabel:
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil
Risicoreserve bouwgrond
Rente immateriële vaste activa
12
0
48
49
-36
-49
Totaal
12
96
-84
De onttrekking uit de risicoreserve bouwgrond betreft de rente die wordt toegerekend
aan
de
gronden
binnen
het
complex
Tramper
III
en
Olzendepolder
(deel
ontsluitingsweg). De waardering van deze gronden blijft tegen agrarische waarde tot
het moment dat voorbereidingen worden getroffen deze in exploitatie te nemen.
De
rente
over
de
immateriële
vaste
activa
heeft
betrekking
op
de
complexen
Gasfabriekterrein en het Veilingterrein. Zolang de complexen niet in exploitatie zijn
genomen zullen de lasten worden toegevoegd aan de boekwaarde, echter de rente
wordt onttrokken aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
Daarnaast is er bij vaststelling van de bestuursrapportage 2020 besloten tot het
vormen van een voorziening voor Kruseveer van € 178.500 voor nog uit te voeren
civiele werken. In 2020 is een bedrag van € 124.000 ten laste van deze voorziening
gebracht.
Overige verschillen
-1
-1