8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
797
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Ruimtelijke ordening
75
Ingeleend personeel
-15
Het collegebesluit tot inhuur van een externe projectmedewerker voor de eerste
maanden van 2020 is abusievelijk niet gevolgd door een begrotingswijziging.
Adviezen van derden
25
Er is minder gebruik gemaakt van de inzet van externe adviseurs.
Werken door derden:
24
Conform advies 21.160765 wordt dit bedrag overgeheveld naar 2021.
Implementatie Omgevingswet:
83
Conform advies 21.160765 wordt dit bedrag overgeheveld naar 2021.
Bijdragen ogv plankostenscan:
-38
De
inkomsten
op
grond
van
de
uitgevoerde
plankostenscans
liggen
lager
dan
verwacht. Een aantal bestemmingsplanprocedures voor aangewezen bouwplannen
heeft vertraging opgelopen waardoor deze inkomsten niet in 2020 zijn gerealiseerd.
Overige verschillen
-4
Bouwgrondexploitatie woningbouw
688
Binnen de bouwgrondexploitatie zijn
(grote) verschillen tussen de raming in de
begroting
en
de
jaarrekening.
De
verschillen
binnen
de
kostensoorten
worden
opgevangen met de mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per saldo geen
effect heeft op de exploitatie. Van belang is de verklaring van het saldo tussen
begroting en rekening. Het geraamde saldo was € 233.905 tegenover een werkelijk
saldo van -/- € 453.804. Het verschil is toegelicht in onderstaande tabel:
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil
Salarislasten incl. overhead
Storting in voorziening (Kruseveer)
Saldi afwikkeling complexen
Belastingen
Fiscale advisering (Vpb 2017)
Inhuur MPG 2020
Opleidingskosten Planeconomie
(Tussentijdse) winstneming
104
178
-58
10
-
-
-
-
-
178
-53
-
17
16
8
-620
104
-
-5
10
-17
-16
-8
620
Totaal
234
-454
688
De storting in de voorziening Kruseveer is op bouwgrondexploitatie woningbouw
begroot en verantwoord. De werkelijke lasten zijn terug te vinden op programma 3
(strategische gronden). De tussentijdse winstneming betreft een 3-tal complexen.
Erfpachtgronden particulieren
22
De waardering van de erfpachtgronden is gebaseerd op de in de grondprijsbrief
23
neergelegde verkoopprijzen. In 2020 zijn een tweetal percelen in erfpacht verkocht
tot een bedrag van € 108.401. Met de waarde van deze gronden is de balanspost
verlaagd.
Het voordelige saldo binnen de exploitatie (baten -/- lasten) van € 39.237 wordt
gestort in de reserve erfpachtgronden.
Overige verschillen
-1
Dorpsvernieuwing
56
Duurzame goederen
-82
Vanwege
de
grootschalige
transformatieopgave
in
Krabbendijke,
Rilland
en
Kruiningen zijn deze kosten hoger.
Werken door derden:
17
Er zijn minder opdrachten aan derden verleend.
Inkomensoverdracht ov. Inst. en pers.:
40
Evenals
voorgaande
jaren
is
vrijwel
geen
gebruik
gemaakt
van
de
subsidie
particuliere woningverbetering.
Opbrengst grondverkopen
67
De
inkomsten
zijn
te
relateren
aan
grondverkopen
met
betrekking
tot
de
transformatieopgave van Beveland Wonen.
Opbrengst huur
10
Dit betreft een bijdrage met betrekking tot de transformatieopgave van Beveland
Wonen in Krabbendijke.
Bijdrage ogv plankostenscan:
29
Voor twee realisatieprojecten in Rilland zijn bijdragen voor civiele werken ontvangen.
Doorberekening aan/bijdragen van derden
-130
De
bijdrage
van
Beveland
Wonen
voor
het
kernenfonds
is
in
2020
nog
niet
verrekend.
Bijdrage exploitatiekosten Beveland Wonen
103
Dit betreft een bijdrage exploitatiekosten van Beveland Wonen met betrekking tot de
transformatieopgave van de corporatie in Rilland.
Overige verschillen
2
Omgevingsvergunningen
-51
Verrekening BMH (lasten)
-14
De
loonkosten
van
de
afdeling
BMH
zijn
hoger
dan
de
raming.
Een
hogere
toerekening aan dit taakveld is het gevolg.
Adviezen van derden
-40
De externe controles van ingediende constructieberekeningen worden voornamelijk
op deze
post geboekt. Er
zijn in 2020 relatief
veel of
complexe berekeningen
ingediend,
die
controle
behoefden.
De
kosten
hiervoor
worden
overigens
doorberekend in de leges.
Overige verschillen
3
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
6
Verrekening financiën (lasten)
16
Er zijn minder uren op deze post verantwoord dan was voorzien in de begroting.
Werken door derden:
-10
Er wordt continue gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de Basisregistratie
Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT). Voor het
inmeten en verwerken van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe partijen. De
kosten die daarvoor in rekening gebracht worden zijn afhankelijk van de zaken die
verwerkt moeten worden en kunnen van jaar tot jaar verschillen. Verder is in 2020
een aantal koppelingen met de beheerprogrammatuur tot stand gebracht en is
programmatuur t.b.v. het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in gebruik genomen.
Voor het gebruik hiervan zijn kosten verschuldigd.
Overige verschillen
-