Overhead
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
227
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Bestuursondersteuning (college en raad)
-15
Werken door derden:
-14
De inzet van een externe voor de werving van een interim-griffier en trainingen van
raadsleden dragen bij aan de overschrijding van deze post.
Overige verschillen
-1
Afdeling Advies en Ondersteuning
173
Kosten eigen risicodragerschap WAO:
21
In 2020 zijn diverse wazo-bijdragen ontvangen, hierdoor ontstaat er een voordeel op
deze post.
Duurzame goederen
54
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Onderhoud en reparatie:
26
De uitgaven 2020 op deze post blijven achter bij de raming.
Opleidingskosten:
-18
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door kosten voor de introductie van
e-learning
binnen
GR
De
Bevelanden
en
door
een
leergang
voor
diverse
medewerkers A&O in het kader van evenementenveiligheid.
Verzekeringen:
10
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Overige goederen en diensten
-18
Met name kosten voor de invulling van vacatures zijn debet aan de overschrijding op
deze begrotingspost
Kosten OVR:
79
Een bedrag van € 70.600 wordt overgeheveld naar 2021.
Kosten bedrijfsgezondheidsdienst
-14
Er zijn in 2020 extra kosten gemaakt moeten worden voor externe ondersteuning en
advisering als gevolg van langdurig zieke medewerkers.
Nog in te delen lasten:
30
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Overige verschillen
3
Afdeling Bouwen, milieu en handhaven
10
Reis- en verblijfkosten, presentiegelden:
12
De reis- en verblijfskosten vallen lager uit dan geraamd. Een en ander houdt verband
met de overgang van de BOA naar de afdeling A+O.
Overige verschillen
-2
Directie
-53
Salarissen en sociale lasten personeel:
-51
Vanaf
oktober
2020
worden
de
loonkosten
van
de
medewerkers
van
het
Bedrijfsburo, waaronder de concerncontroller, verantwoord op deze kostenplaats. De
raming van de loonkosten was verwerkt op de kostenplaats Financiën en leidt daar
tot een onderschrijding.
Overwerk:
-11
In de doorrekening van de loonkosten 2020 ten behoeve van de Bestuursrapportage
was met deze uitgaaf rekening gehouden, echter geraamd 4110002.
Overige verschillen
9
Afdeling Dienstverlening
61
Onderhoud en reparatie
22
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Telefoon-, semafoonkosten:
30
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Subsidie GR de Bevelanden:
-10
Het verschil wordt veroorzaakt door de niet-compensabele btw als gevolg van het
mengpercentage
Afschrijving:
26
De
afschrijvingen
2020
vallen
lager
uit
door
de
raming
als
gevolg
van
de
onderschrijding van het krediet Implementatie BGT.
Overige verschillen
-7
Afdeling Financiën
43
Salarissen en sociale lasten personeel:
61
Zoals gemeld bij onderdeel Directie zijn vanaf oktober 2020 de loonkosten van de
medewerkers van het Bedrijfsburo, waaronder de concerncontroller, verantwoord op
die kostenplaats. De raming van de loonkosten was verwerkt op de kostenplaats
Financiën en leidt hier tot een onderschrijding.
Verrekening Financien:
-25
Als
gevolgd
van
lagere
loonkosten
is
er
ook
een
lagere
doorbelasting
naar
taakvelden.
Overige verschillen
7
Afdeling Gemeentewerken binnendienst
-10
Salarissen en sociale lasten personeel:
-26
De loonkosten vallen hoger uit dan de raming. Op het taakveld gladheidsbestrijding
is onderschrijding van de uitgaven. De strooiuren zijn verwerkt op deze kostenplaats.
Verrekening Gemeentewerken binnen (lasten)
10
Als gevolg van hogere loonkosten is de doorbelasting van deze kostenplaats naar
diverse taakvelden hoger.
Overige verschillen
6
Afdeling Gemeentewerken buitendienst
14
Belastingen
11
Incidenteel
voordeel
als
gevolg
van
wijziging
motorrijtuigenbelasting
kleine
vrachtwagens.
Overige verschillen
3
Huisvesting gemeentepersoneel
-9
Elektra:
11
Het werkelijk verbruik is achtergebleven bij de raming. Overgang van ICT naar GR
De Bevelanden en verduurzaming dragen hieraan bij.
Gas:
-6
Het werkelijk verbruik is hoger geweest dan de raming.
Doorberekening aan/bijdragen van derden
-9
De doorberekening betreft nuts- en servicekosten bij huurders Bachten Vaete. In
2020 zijn deze verantwoord op taakveld Bibliotheken (Progamma 5).
Overige verschillen
-5
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen
20
Salarissen en sociale lasten personeel:
-19
De loonkosten vallen ten opzichte van de begroting iets hoger uit
Verrekening REO (lasten)
23
Als
gevolg van hogere salariskosten (t.o.v. begroting)
is
de doorbelasting naar
andere taakvelden hoger
Overige verschillen
16
Overige verschillen
-7
-7