Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten wordt in artikel 12 het volgende

omschreven over de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:

Lid

1:

de

paragraaf

betreffende

het

onderhoud

van

kapitaalgoederen

bevat

tenminste

de

volgende

kapitaalgoederen:

-

Wegen;

-

Riolering;

-

Water;

-

Groen;

-

Gebouwen.

Lid 2: van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:

-

Het beleidskader;

-

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;

-

De vertaling van de financiële consequenties in de rekening.

In de huidige paragraaf is daar het kapitaalgoed Openbare verlichting nog aan toegevoegd.

Beleids- en beheerplannen

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven welke beleids- en beheerplannen op dit moment van

toepassing zijn. Het gaat hierbij om gemeentelijke beleidsplannen die gevolgen hebben voor het onderhoud

en beheer van de kapitaalgoederen. Tevens is aangegeven wat de looptijd is, of de bedragen in de

begroting zijn opgenomen en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er vindt integrale afstemming

plaats bij het uitvoeren van onderhoud/investeringen.

Kapitaalgoed

Programma

Beleids-/beheerplan

Vastgesteld

Looptijd

€ in

Achterstallig

door raad

begroting

onderhoud

Wegen

2

Beheer conform

2019-2022

Ja

Nee

budgetplanning

wegbeheerpakket

Obsurv op CROW-

normen

Openbare

2

Openbare verlichting

22-03-2016

2016-2026

Ja

Nee

verlichting

Riolering

7

vGRP

20-12-2016

2017-2021

Ja

Nee

Water

2

Beheerplan Havens

2019

2019-2023

Ja

Nee

Groen

5

Gemeentelijk groenplan

29-10-2013

2014-2022

Ja

Nee

Groen

7

Beheerplan

25-6-2019

2019-2022

Ja

Nee

begraafplaatsen

Groen

5

Speelruimtebeleidsplan

31-05-2016

2016-2025

Ja

Nee

Per kapitaalgoed is een overzicht opgenomen van:

-

een beschrijving en ontwikkelingen over het kapitaalgoed;

-

kerncijfers;

-

de lasten en baten (exclusief heffingen/belastingen) voor het rekeningsjaar met een “terugblik” naar

het vorige rekeningsjaar. Het overzicht van baten en lasten is gegroepeerd in (klein en groot)

onderhoud,

overige

lasten,

kapitaallasten,

salariskosten,

overige

baten

en

mutaties

reserves/voorzieningen;

Wegen

Het totale lengte areaal dat bij onze gemeente in beheer en onderhoud is omvat circa 132 km rijwegen en

pleinen. Onder wegen wordt in het kader van de beschrijving van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

ook

verstaan

straatmeubilair

en

verkeersmaatregelen,

gladheidsbestrijding

en

straatreiniging.

Voor

de

wegen

geldt

een

inspectieregime,

waarbij

alle

wegvakonderdelen

iedere

2

jaar

visueel

door

een

onafhankelijke externe partij worden geïnspecteerd. Dit is in 2020 weer gebeurd. De resultaten daarvan zijn

in

het

geautomatiseerde

beheersysteem

ingevoerd.

Hierdoor

kan

op

objectieve

wijze

inzicht

worden

gegeven in het beheer en onderhoud van de wegen. Voor het opstellen van werkplanningen wordt uitgegaan

van onderhoud minimaal op basis van norm CROW ( = niveau B; om kapitaalsvernietiging te voorkomen).

Voor

bepaalde

gedeelten,

zoals

o.a.

het

centrumgebied,

wordt

gestreefd

naar

(het

iets

hogere)

onderhoudsniveau CROW+.

Bij de in 2018 gehouden Benchmark

wegen Zeeland is gebleken dat in

Reimerswaal over het gehele areaal (voor de 90 % norm) kwaliteit B of beter is gehaald, dus dat is goed te

noemen.

Op basis hiervan wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld voor de wegen. Dit betreft een

meerjarenplanning

voor

de

komende

3

jaar,

met

daarbij

een

detailplanning

voor

het

eerstvolgende

begrotingsjaar.

Dat

omvat

zowel

dagelijks

onderhoud

als

structureel

onderhoud.

Wegen

waarvan

de

instandhouding niet via een onderhoudsmaatregel binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget kan worden

gerealiseerd,

worden

voorgedragen

voor

een

reconstructie

via

de

Kadernota

en

de

bijbehorende

investeringsplanning. Via de investeringsplanning worden jaarlijks bedragen voor vervanging en grootschalig

onderhoud van wegen als kredieten beschikbaar gesteld, die via kapitaallasten worden bekostigd. Er wordt

bij de beheerplanning te allen tijde rekening gehouden c.q. combinaties gezocht met de beheerplanning van

de overige kapitaalgoederen, zoals riolering, openbare verlichting en groen.

De gladheidbestrijding op wegen in eigendom van de gemeente, wordt uitgevoerd door de eigen organisatie

en is gebaseerd op een preventieve (nat-zout) werkwijze. Met deze methodiek wordt aangesloten op het

beleid

van

de

overige

wegbeheerders.

Daarnaast

is

aangesloten

bij

het

samenwerkingsverband

gladheidbestrijding Zeeland, bestaande uit de Zeeuwse gemeenten (m.u.v. Borsele: alleen zoutinkoop)

waterschap,

provincie, Rijkswaterstaat, N.V. Westerscheldetunnel

en

North

SeaPort. Er

wordt gebruik

gemaakt van het meldingssysteem en enkele wegen, in de overgangsgebieden, zijn ondergebracht bij het

samenwerkingsverband waardoor er eenduidigheid is in het strooibeleid. Jaarlijks is er overleg met het

samenwerkingsverband om deze eenduidigheid te borgen en daar waar wenselijk aansluiting te vinden.

Kerncijfers

Omschrijving

Aantallen

Kilometers weg:

132 km

Binnen bebouwde kom

86 %

Buiten bebouwde kom

14 %

Oppervlakte wegennet:

1.224.873 m2

Geasfalteerd

40 %

Elementenverharding

60 %

Financieel overzicht

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

na wijziging

2019

2020

- (Klein en groot) onderhoud

1.628

1.858

1.832

- Overige lasten

115

63

62

- Kapitaallasten

785

858

857

- Kostenplaatsen

247

252

244

- Overige baten

-57

-169

-197

- Mutatie reserves/voorzieningen

306

457

195

Totaal

3.024

3.320

2.993

Bedragen x € 1.000.

Openbare verlichting

De openbare verlichting wordt met behulp van een geautomatiseerd beheersysteem met daaraan gekoppeld

een storingswebsite, beheerd en onderhouden. Voorts is aangesloten bij het Beheerbureau openbare

verlichting Zeeland (BOVZ). Jaarlijks vindt lampenremplace plaats waarbij alle lichtmasten en armaturen in

een vier tot zes jaarlijkse cyclus worden geïnspecteerd. Deze inspectieresultaten worden doorgevoerd in de

vervangingsplanning. In het beleidsplan Openbare verlichting 2016-2026 is een recente vervangingsplanning

voor masten en armaturen opgenomen met daarin de financiële effecten voor de komende 10 jaar. De

nadruk van het plan ligt op duurzaamheid (LED) en het wegwerken van achterstallig onderhoud, wat bestaat

uit het vervangen van masten en armaturen die hun technische en economische levensduur overschreden

hebben.

Reimerswaal heeft in totaal 4.559 lichtmasten in beheer. Inmiddels zijn 2.443 (53%) lichtmasten voorzien

van LED armaturen.

Kerncijfers

Omschrijving

Aantallen

Lichtmasten

4.559

Financieel overzicht

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

na wijziging

2019

2020

- (Klein en groot) onderhoud

117

141

143

- Overige lasten

53

55

58

- Kapitaallasten

92

97

97

- Kostenplaatsen

36

37

37

- Overige baten

-2

-10

-5

- Mutatie reserves/voorzieningen

0

0

0

Totaal

296

320

331

Bedragen x € 1.000.

Riolering

Ruim 130 km “vrij verval riolering” bevindt zich in de ondergrond van de gemeente Reimerswaal. Daarnaast

omvat het rioolstelsel nog tal van voorzieningen (zie het onderdeel kerncijfers) waarvoor

aanzienlijke

kapitaalinvesteringen noodzakelijk zijn (geweest).

Teneinde dit kapitaalgoed op adequate wijze te beheren, dient naast het overwegend technische beheer ook

rekening te worden gehouden met eisen die door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld, evenals met

de wettelijke bepalingen. Tevens dient versleten riolering, of onderdelen daarvan, tijdig te worden vervangen

en dient geanticipeerd te worden op (klimatologische) ontwikkelingen. Ook dient er zoveel mogelijk samen

met ketenpartners werk met werk gemaakt te worden.

Alle met riolering en water gerelateerde acties zijn samengevat in het vGRP-5 (Verbreed gemeentelijk

Rioleringsplan 2017-2021). Aan de hand daarvan wordt aan het beheer van de riolering in zijn meest brede

vorm inhoud gegeven. Aan het vGRP is tevens een financieel meerjarenperspectief verbonden dat, samen

met de overige kosten op het gebied van water, wordt vertaald in de voorziening riolering. Op basis hiervan

wordt

een

kostendekkende

rioolheffing

vastgesteld.

Met

het

vGRP

en

de

voorziening

heeft

de

raad

nadrukkelijk de kaders aangegeven van het rioleringsbeleid en kan het deze via de jaarlijkse rapportages in

voldoende mate controleren. Evaluatie van het vGRP-5 vormt een onderdeel van het nieuw te maken

vGRP-6.

Kerncijfers (peildatum 09-2-2021)

Omschrijving

Aantallen

Inwoners

22.730

Hoofdriool gemengd

76 km

Hoofdriool HWA

26 km

Hoofdriool DWA

26 km

Hoofdriool IT

5,5 km

Persleiding

52 km

Wadi’s

4 km

Inspectieputten

3.164 stuks

Kolken

8.288 stuks

Hoofdrioolgemalen

38 stuks

Drukrioolgemalen

303 stuks

Randvoorzieningen

10 stuks

Lamellenfilters

2 stuks

Externe overstorten

15 stuks

Financieel overzicht

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

na wijziging

2019

2020

- (Klein en groot) onderhoud

489

365

460

- Overige lasten

347

233

255

- Kapitaallasten

1.199

1.142

1.142

- Kostenplaatsen

157

229

302

- Overige baten

-81

-23

-69

- Mutatie reserves/voorzieningen

31

239

224

Totaal

2.141

2.185

2.313

Bedragen x € 1.000.

Water

Het Beheerplan Havens Yerseke voorziet in het beheer van de gemeentelijke vissers- en jachthavens in

Yerseke.

Daarnaast is in de Kadernota een grootschalige herinrichting van de Willem-Alexanderhaven opgenomen als

onderdeel van het “plan” Havendijk Yerseke. De investering is voorzien in 2022.

Kerncijfers

Het haventerrein heeft een oppervlakte van 12,6 hectare (incl. water).

Jachthaven(s)

De Prins Willem-Alexanderhaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn bestemd als jachthaven. De

scheiding tussen jachthaven en vissershaven ligt grofweg in het midden van de Beatrixhaven.

De Prins Willem-Alexanderhaven heeft een capaciteit van circa 185 ligplaatsen, 45 droogvalplaatsen, 2

ligplaatsen voor vuilwaterlozing(en) en 2 passanten ligplaatsen.

De

Prinses

Beatrixhaven

heeft

een

capaciteit

van

circa

125

ligplaatsen,

30

droogvalplaatsen

en

50

passanten ligplaatsen.

Tabel: Objecten jachthavens per type

Jachthaven(s)

Willem Alexanderhaven

Beatrixhaven, jachthaven

Objecttype

stuks

lengte in m1

stuks

lengte in m1

Drijvende steiger

8

618

5

491

Glooiing

4

512

3

530

Golfscherm

2

20

1

17

Losse houten meerpalen

35

-

56

-

Losse stalen buispalen

3

-

-

-

Stalen damwand

1

203

-

-

Stalen loopbrug

3

36

2

32

Vaste steiger

2

13

1

10

Vingersteigers

87

510

51

279

Vissershaven(s)

De

Koningin

Julianahaven

en

een

gedeelte

van

de

Prinses

Beatrixhaven

zijn

bestemd

als

vissers/beroepshaven.

De Koningin Julianahaven heeft een capaciteit van circa 65 ligplaatsen, 40 meter loskade en 170 meter

passantenkade.

De

Prinses

Beatrixhaven

heeft

een

capaciteit

van

circa

70

ligplaatsen,

40

meter

loskade

en

7

droogvalplaatsen.

Tabel: Objecten vissershavens per type

Vissershaven(s)

Beatrixhaven, vissershaven

Julianahaven

Objecttype

stuks

lengte in m1

stuks

lengte in m1

Betonnen damwand

-

-

1

25

Drijvende steiger

3

270

-

-

Glooiing

2

315

-

-

Golfscherm

2

62

2

61

Losse houten meerpalen

31

-

110

-

Losse stalen buispalen

-

-

28

-

Stalen damwand

1

75

4

1.205

Stalen loopbrug

2

30

-

-

Vaste steiger

7

105

30

225

Vingersteigers

21

105

-

-

Financieel overzicht

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

na wijziging

2019

2020

- (Klein en groot) onderhoud

172

542

469

- Overige lasten

285

244

256

- Kapitaallasten

319

314

313

- Kostenplaatsen

197

188

215

- Overige baten

-53

-61

-50

- Mutatie reserves/voorzieningen

-

0

0

Totaal

921

1.227

1.203

Bedragen x € 1.000.

Groen

Onder het begrip groen dient in het kader van de beschrijving van deze paragraaf tevens te worden verstaan

de recreatievoorzieningen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen. In kwantitatieve zin spreken we

over circa 170 hectare. Afgelopen jaar heeft wederom een lichte stijging plaatsgevonden van het areaal ten

gevolge van het woonrijp maken van uitbreidingsplannen.

Het beheer van de openbare ruimte wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus. De

differentiatie daarvan is vastgelegd in het Gemeentelijk Groenplan (GGP) 2013-2022. De verschillende

kwaliteitsniveaus (intensief, normaal, extensief en natuurlijk) zijn toebedeeld aan het te onderhouden areaal.

Deze kwaliteitsniveaus zijn een afgeleide van het CROW. Tevens vormt dit plan het beleidskader voor het

openbaar groen in de gemeente. Door middel van een doorlopende kwaliteitscontrole door de gemeentelijke

opzichters en een periodieke schouw wordt het kwaliteitsniveau geborgd.

De groenvoorzieningen binnen de 52 openbare speelterreinen vallen qua beheer en onderhoud onder het

openbaar groen. Het in het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 opgenomen beheer- en onderhoudsplan

voorziet in de financiële middelen die benodigd zijn voor het onderhouden en vervangen van speeltoestellen.

Speeltoestellen die al aan het eind van hun economische levensduur zijn of deze leeftijd de komende 10 jaar

bereiken,

worden

de

komende

10

jaar

planmatig

vervangen

of

verwijderd.

Jaarlijks

vindt

1

veiligheidsinspectie

en

1

functionele

inspectie

van

de

speeltoestellen

plaats

op

basis

van

de

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De resultaten worden opgenomen in een digitaal

logboek. Op basis hiervan wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.

De beleidskaders en het beheer van de begraafplaatsen zijn vastgelegd in het Beheerplan begraafplaatsen

Reimerswaal 2019-2022. Op basis van dit beheerplan wordt uitvoering gegeven aan het beheer. Doelstelling

is de begraafplaatsen, op basis van het vastgestelde begraafplaatsenbeleid dat in 2016 is genuanceerd,

zodanig te beheren dat tijdig voldoende begraafcapaciteit beschikbaar is, dat de inrichting een piëteitvol

karakter heeft en dat het niveau van onderhoud hoog is.

Het beheer van het openbaar groen, inclusief het groen op de speelterreinen en begraafplaatsen vindt

primair plaats door de gemeentelijke buitendienst, aangevuld met gedetacheerde Betho-medewerkers. De

bezetting daarvan is gebaseerd op dalinzet. Pieken worden opgevangen door inschakeling van aannemers.

De beheerafspraken binnen de grenzen van de sportcomplexen, waaronder voetbal, korfbal en tennis liggen

verankerd in 4-jarige overeenkomsten met de verenigingen.

Het beheer van de strandjes wordt wel geprognosticeerd, maar de uitvoering van maatregelen, veelal

bestaande uit zandsuppleties, wordt op basis van behoefte gedaan. Voor de strandjes is geen nadrukkelijk

beheersplan beschikbaar. Om de zandontwikkeling te volgen wordt het beheer ondersteund door jaarlijkse

metingen.

Kerncijfers

Omschrijving

Aantallen

Groen

173 ha

Straatbomen en parkbomen

6.576 stuks

Speelterreinen

50 stuks

Speeltoestellen

245 stuks

Begraafplaatsen

6 stuks (12ha)

Voetbalcomplexen

6 stuks

Tenniscomplexen

6 stuks

Korfbalcomplexen

1 stuk

Recreatievoorzieningen, strandjes

3 stuks

Recreatievoorzieningen, ijsbanen

4 stuks

Financieel overzicht

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

2019

na wijziging

2020

- (Klein en groot) onderhoud

109

260

269

- Overige lasten

689

731

624

- Kapitaallasten

432

583

581

- Kostenplaatsen

1.109

1.074

1.082

- Overige baten

-122

-184

-259

- Mutatie reserves/voorzieningen

29

29

29

Totaal

2.245

2.492

2.326

Bedragen x € 1.000.

Gebouwen

Voor de gebouwen wordt voor 102 objecten (van abri tot het gemeentehuis) een beheersysteem gehanteerd

conform de NEN2767. Jaarlijks worden de gebouwen op hoofdlijnen geïnspecteerd, op basis hiervan wordt

een meerjarenperspectief opgesteld. De kosten worden vertaald in stortingen in de Voorziening Onderhoud

Gebouwen (VOG). Deze inspecties worden gecombineerd met detailopnames die bedoeld zijn om de

onderhoudsplanning voor het komende jaar op te stellen. Het beheersysteem en de VOG bieden een

evenwichtig instrument om de maatregelen en kosten van beheer en onderhoud aan de gemeentelijke

gebouwen inzichtelijk te maken en te beheersen.

Kerncijfers

Gebouwen

Aantal

Brandweerkazernes

4

Straatmeubilair

12

Havengebouwen

3

Openbaar toilet

1

Scholen

18

Bibliotheken

1

Kleedgebouwen tennis

6

Kleedgebouwen voetbal

6

Binnensportaccommodaties

6

Zwembad

1

Muziektenten

3

Kerktorens/dakruiter

3

Molens

3

Musea

2

Openbaar groen objecten

3

Recreatieve voorzieningen

6

Dorpshuizen

7

Jeugdsoos/jop

1

Peuterspeelzalen

6

Berging begraafplaatsen

5

Gemeentewerkplaats

4

Gemeentehuis

1

Strategisch vastgoed

0

Financieel overzicht

Exploitatie

Vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) voor het vastgoedbeheer volgt een jaarlijkse storting

vanuit verschillende activiteiten om de voorziening te voeden. De stortingen zijn als volgt:

Exploitatie

Rekening

Begroting

Rekening

Omschrijving

2019

na wijziging

2020

Programma 0

- huisvesting

45

45

45

- bredeschool Hansweert

1

1

1

- gemeentewerkplaats, buitendienst

10

10

10

- MFC Tehaere

53

53

53

Programma 1

- brandweer

7

7

7

Programma 2

- verkeersmaatregelen en straatmeubilair

1

1

1

Programma 5

- sportvelden en tennisbanen

16

16

16

- binnensportaccommodaties

41

41

41

- zwembad

- cultuur

3

3

3

- museum

7

7

7

- monumenten

29

29

29

- bibliotheken

3

3

3

- openbaar groen

7

7

7

- recreatie en toerisme

1

1

1

- recreatievoorzieningen

3

3

3

Programma 6

- jeugd, vrijwilligers en ouderen

1

1

1

- dorpshuizen

28

28

28

- kindercentra

21

21

21

Programma 7

- begraafplaatsen

3

3

3

Programma 8

- exploitatie woningen/gebouwen

8

8

8

Totaal stortingen voorziening onderhoud gebouwen

286

286

286

Bedragen x € 1.000.