Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62710000

Gezondheid

Soort activiteit

extern

Taakveld

7.1

Volksgezondheid

Programma

7

Milieu en gezondheid

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Schroot S.A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Voorbereiding, advisering en uitvoering van het gemeentelijk

volksgezondheidsbeleid

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411020 Apparaatskosten Samenleving

39.824

40.488

40.488

0

438050 Aanschaf goederen

2.372

15.000

15.000

0

438051 Overige diensten

0

13.185

10.384

2.801

438213 Subsidie St. Welzijn Bellingwedde

0

0

15.300

-15.300

438281 Vergoeding aan derden

3.838

0

9.569

-9.569

438410 DU gids, kansrijke start kinderen

0

17.221

0

17.221

438901 Incidentele kredieten exploitatie

131.922

115.380

114.883

497

443110 Rijksvaccinatieprogramma

0

39.770

29.817

9.953

443310 Gemeenschappelijke regeling

334.870

383.144

354.123

29.021

443600 Inkomensoverdracht overige overheden

7.605

0

1.110

-1.110

443810 Overige inkomensoverdrachten

24.093

59.007

19.259

39.748

443815 Ov.ink.overdr.St. Rzijn

5.287

5.287

5.393

-106

443840 Doorbet.aan derden

0

0

0

0

443900 Onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

280

280

0

4210888 Doorbel. Belastingen

727

741

741

0

4360888 Doorbel. Huren

-3.944

0

0

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

8.424

9.053

9.053

0

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

2.676

2.736

2.736

0

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

452

446

446

0

Totaal lasten

558.146

701.739

628.583

73.157

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

838001

Vergoeding van derden

13.781

0

0

0

843190

Inkomensoverdr. Rijk

0

6.000

2.160

3.840

8360888

Doorbel. Huren

0

3.988

3.988

0

Totaal baten

13.781

9.988

6.148

3.840

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

558.146

701.739

628.583

73.157

Baten

13.781

9.988

6.148

3.840

Saldo

544.365

691.752

622.435

69.317

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren