Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62671000

Maatwerkvoorzieningen immaterieel (WMO)

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Goot H vd

Budgethouder

Boltendal J.R.

Budgetbeheerder

Voogd de, R.D.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Het verstrekken van immateriële maatwerkvoorzieningen (iets wat je niet kunt

beetpakken of aanraken) in natura via ketenpartners die door de gemeente zijn

gecontracteerd. Aan deze lasten ligt een beschikking ten grondslag.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411020 Apparaatskosten Samenleving

0

93.882

93.882

0

434103 soc.verstr.in natura aan pers. Wmo

4.011

3.173.024

0

3.173.024

434103 soc.verstr.in natura aan pers. Wmo (Inc.)

0

40.000

0

40.000

434104 Inkomensondersteunende voorzieningen

0

0

0

0

434108 Begeleiding immaterieel Wmo

2.204.278

1.694.766

1.811.209

-116.443

434110 Vervoersvoorzieningen Wmo

232.903

545.000

266.691

278.309

434111 Huishoudelijke hulp toelage

3.041.901

0

3.579.526

-3.579.526

438901 Incidentele kredieten exploitatie

1.123

0

0

0

Totaal lasten

5.484.216

5.546.672

5.751.308

-204.636

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

838020

Eigen bijdrage Regio Taxiplus

0

0

39.498

-39.498

Totaal baten

0

0

39.498

-39.498

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

5.484.216

5.546.672

5.751.308

-204.636

Baten

0

0

39.498

-39.498

Saldo

5.484.216

5.546.672

5.711.810

-165.139

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren