Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62650020

TDC

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Luth F.J.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Ensing A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) verzorgt reïntegratiewerkzaamheden

ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411020 Apparaatskosten Samenleving

68.448

88.568

88.568

0

421000 Onroerende zaakbelastingen

612

1.000

596

404

421001 Rioolrechten

282

500

282

218

421010 Waterschapslasten

113

250

80

170

421011 Verontreinigingsheffing

301

500

74

426

421015 Wegenbelasting

11.702

18.000

576

17.424

438100 Energie

6.321

12.000

8.368

3.632

438208 Bermen/bloembakken/kwekerij

3.035

10.000

1.666

8.334

438209 Ov. kosten TDC

48.600

16.492

8.173

8.320

438210 Vervoerskosten klussendienst

38.373

0

1.026

-1.026

438211 Overige kosten klussendienst

1.346

0

0

0

438215 Voedselbank

1.492

4.000

0

4.000

438216 Consumentenartikelen

2.963

5.000

0

5.000

438217 Werkleider/voorman

84.249

0

0

0

438240 Verzekeringen

9.587

15.000

5.591

9.409

438243 Water

371

300

373

-73

438250 Vaste telefoonkosten

3.598

3.000

2.614

386

438501 algemeen onderhoud BK

2.050

0

-444

444

438503 Dakbedekking BK

0

0

162

-162

438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK

2.706

5.000

2.320

2.680

438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK

48

0

1.935

-1.935

438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK

2.075

0

320

-320

438700 Inzameling hha

56

0

0

0

474000 Doorbelaste omslagrente

116

110

0

110

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

1.334

1.334

0

1.334

Totaal lasten

289.777

181.054

122.280

58.774

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

835200

Uitgeleend personeel

0

10.000

0

10.000

836000

Huren

3.838

62.500

3.878

58.622

838001

Vergoeding van derden

4.560

0

22.088

-22.088

838030

Ontvangsten klussendienst/derden

30.757

0

1.435

-1.435

Totaal baten

39.155

72.500

27.400

45.100

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

289.777

181.054

122.280

58.774

Baten

39.155

72.500

27.400

45.100

Saldo

250.622

108.554

94.879

13.674

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren