Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62610010
Ouderenbeleid
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Schroot S.A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Voorbereiding, advisering en uitvoering van het ouderenbeleid in het algemeen
en het beleid ten aanzien van de Stichting Rzijn in het bijzonder.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
411020 Apparaatskosten Samenleving
59.736
70.854
70.854
0
443600 Inkomensoverdracht overige overheden
2.250
4.354
3.550
804
443815 Ov.ink.overdr.St. Rzijn
315.741
321.111
347.018
-25.907
474000 Doorbelaste omslagrente
181
181
0
181
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
41
411
411
0
4210888 Doorbel. Belastingen
1.019
1.018
1.018
0
4351888 Doorbel. Ingeleend personeel
3.851
3.850
3.850
0
4360888 Doorbel. Huren
-716
0
0
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
7.865
8.293
8.293
0
4431888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk
-1.770
0
0
0
4438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en
personen
-2.953
0
0
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
13.588
13.586
13.586
0
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
2.588
2.518
2.518
0
Totaal lasten
401.421
426.175
451.097
-24.922
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838001
Vergoeding van derden
0
0
22.882
-22.882
8360888
Doorbel. Huren
0
715
715
0
8431888
Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk
3.540
3.539
3.539
0
8438888
Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en
personen
0
2.953
2.953
0
Totaal baten
3.540
7.207
30.089
-22.882
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
Lasten
401.421
426.175
451.097
-24.922
Baten
3.540
7.207
30.089
-22.882
Saldo
397.882
418.968
421.008
-2.040
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren