Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62520110
Zwembad Sellingen
Soort activiteit
extern
Taakveld
5.2
Sportaccommodaties
Programma
5
Sport, cultuur en recreatie
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Maathuis B.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Adviseren over en uitvoering geven aan openluchtzwembaden
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
411020 Apparaatskosten Samenleving
33.603
34.162
34.162
0
421000 Onroerende zaakbelastingen
2.653
2.069
2.531
-462
421001 Rioolrechten
282
280
282
-2
421010 Waterschapslasten
376
410
339
71
421011 Verontreinigingsheffing
823
900
821
79
435100 Ingeleend personeel
72.945
79.845
100.893
-21.048
438050 Aanschaf goederen
561
1.100
1.274
-174
438100 Energie
15.792
26.600
23.570
3.030
438152 Studiekosten
25
0
0
0
438155 Koffie en theeverstrekking
40
300
50
250
438156 Dienstkleding
0
1.183
1.523
-340
438240 Verzekeringen
1.085
1.150
1.052
98
438243 Water
4.246
5.800
6.433
-633
438247 Schoonmaakartikelen
606
1.200
1.472
-272
438250 Vaste telefoonkosten
616
590
524
66
438251 Vaste telefonie
57
0
-7
7
438256 Contributies
110
0
0
0
438501 algemeen onderhoud BK
4.762
9.282
6.761
2.521
438502 Schilderwerk BK
0
15.888
1.302
14.586
438503 Dakbedekking BK
0
1.288
0
1.288
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
6.727
10.284
8.541
1.743
438506 Legionella-/wateronderzoek BK
2.417
0
3.971
-3.971
438507 Schoonmaakkosten/chemicaliën BK
5.995
0
5.634
-5.634
438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
592
38
407
-369
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
108
3.571
3.585
-14
438511 Onderhoud inventaris/interieur BK
0
188
0
188
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
1.880
9.625
4.802
4.823
438514 Onderhoud sport-/speeltoestellen buiten
0
0
2.417
-2.417
438601 Diensten derden wsw CT
15.334
18.534
17.763
771
438603 Inhuur arbeid CT
0
1.050
0
1.050
438607 Aankoop plantmateriaal CT
0
574
0
574
438609 Diversen CT
0
168
0
168
438613 Stortkosten CT
0
1.800
0
1.800
474000 Doorbelaste omslagrente
33
279
0
279
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
84
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
201
431
431
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
1.455
981
981
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
5.851
6.503
603
5.900
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
32
16
16
0
Totaal lasten
179.289
236.089
232.133
3.956
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
836000
Huren
396
500
670
-170
838040
Abonn./entree- en zwemleskrt.
52.343
47.700
45.883
1.817
Totaal baten
52.739
48.200
46.553
1.647
