Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62420010

Huisvesting bijzonder onderwijs

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Jong de A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, OZB, verzekeringen en overige huisvestingskosten bijzonder

onderwijs.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

421010 Waterschapslasten

0

1.940

0

1.940

438240 Verzekeringen

5.096

10.750

-8.173

18.923

438300 Huisvestingsprogramma

0

9.546

0

9.546

438501 algemeen onderhoud BK

0

1.500

0

1.500

443600 Inkomensoverdracht overige overheden

18.779

5.790

18.680

-12.890

474000 Doorbelaste omslagrente

11.122

11.152

0

11.152

499004 MIP 1929 Opstellen Integraal Huisvestingsplan

0

15.000

0

15.000

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

1.351

2.278

2.278

0

4210888 Doorbel. Belastingen

6.057

6.106

6.106

0

4351888 Doorbel. Ingeleend personeel

43.460

43.460

43.460

0

4360888 Doorbel. Huren

-12.932

0

0

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

50.691

52.845

52.845

0

4431888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

0

0

0

0

4436888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden

-11.887

0

0

0

4438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en

personen

-27.859

0

0

0

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

137.944

140.027

73.566

66.461

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

13.232

12.863

12.863

0

Totaal lasten

235.054

313.257

201.625

111.632

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

8360888

Doorbel. Huren

0

12.931

12.931

0

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

22.748

22.747

22.747

0

8436888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden

0

11.886

11.886

0

8438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en

personen

0

27.858

27.858

0

Totaal baten

22.748

75.421

75.421

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

235.054

313.257

201.625

111.632

Baten

22.748

75.421

75.421

0

Saldo

212.307

237.835

126.203

111.632

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren