Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62420000

Huisvesting openbaar onderwijs

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Jong de A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, OZB, verzekeringen en overige huisvestingskosten openbaar

onderwijs.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411020 Apparaatskosten Samenleving

4.979

5.061

5.061

0

421000 Onroerende zaakbelastingen

23.971

12.500

21.095

-8.595

421010 Waterschapslasten

0

7.690

0

7.690

438051 Overige diensten

0

0

70.285

-70.285

438240 Verzekeringen

10.617

16.900

6.974

9.926

438501 algemeen onderhoud BK

0

19.250

281

18.969

438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK

15.784

25.000

22.139

2.861

443600 Inkomensoverdracht overige overheden

0

0

269

-269

474000 Doorbelaste omslagrente

22.178

21.876

0

21.876

499004 MIP 1929 Opstellen Integraal Huisvestingsplan

0

15.000

0

15.000

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

1.408

2.352

2.352

0

4210888 Doorbel. Belastingen

6.227

6.227

6.227

0

4351888 Doorbel. Ingeleend personeel

45.500

45.500

45.500

0

4360888 Doorbel. Huren

-13.604

0

0

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

52.257

54.556

54.556

0

4431888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

0

0

0

0

4436888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden

-12.607

0

0

0

4438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en

personen

-29.091

0

0

0

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

177.258

176.539

75.798

100.741

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

13.628

13.250

13.250

0

Totaal lasten

318.505

421.702

323.789

97.913

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

8360888

Doorbel. Huren

0

13.605

13.605

0

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

23.580

23.579

23.579

0

8436888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden

0

12.606

12.606

0

8438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en

personen

0

29.090

29.090

0

Totaal baten

23.580

78.880

78.880

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

318.505

421.702

323.789

97.913

Baten

23.580

78.880

78.880

0

Saldo

294.926

342.822

244.909

97.913

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren