Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62410080

De Clockeslach, Vlagtwedde

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen

basisschool De Clockeslach Vlagtwedde.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

421002 Gem. reinigingsrechten

0

0

472

-472

421011 Verontreinigingsheffing

1.131

0

0

0

438152 Studiekosten

0

9.924

6.409

3.515

438250 Vaste telefoonkosten

152

150

153

-3

438306 Kosten ICT onderwijskundig

2.096

2.000

2.142

-142

438307 Reproductiekosten

5.756

3.000

2.009

991

438308 Onderwijsleerpakketten

6.726

6.000

6.771

-771

438323 Testen en toetsen (onderwijs)

800

1.500

671

829

438324 Cultuureducatie (onderwijs)

125

1.000

241

759

438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)

234

320

264

56

438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)

4.919

4.500

6.003

-1.503

438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)

419

700

330

370

438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)

763

890

1.507

-617

438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)

322

160

528

-368

438330 Muziekimpuls (onderwijs)

3.341

3.333

3.213

120

438515 Aanvullend onderhoud scholen

0

1.000

0

1.000

474000 Doorbelaste omslagrente

338

265

0

265

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

16

0

0

0

4210888 Doorbel. Belastingen

39

88

88

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

276

200

200

0

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

14.853

15.368

123

15.246

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

8

3

3

0

Totaal lasten

42.313

50.401

31.125

19.276

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

838320

Personeelsbudget (onderwijs)

0

0

0

0

838321

Muziekimpuls (onderwijs)

3.341

3.333

0

3.333

838322

Cultuursubsidie (onderwijs)

0

0

0

0

843105

Rijksverg. MI Meubilair

2.079

2.118

2.118

0

843113

Rijksverg.middelen

19.432

20.241

20.241

0

843116

Rijksverg. ICT

8.446

8.858

8.858

0

843117

Rijksverg.NOAT

195

219

219

0

843119

Rijksvergoeding personeelsbeleid

1.300

11.674

11.674

0

843122

Rijksvergoeding prestatiebox

4.184

4.475

4.475

0

Totaal baten

38.977

50.918

47.585

3.333

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

42.313

50.401

31.125

19.276

Baten

38.977

50.918

47.585

3.333

Saldo

3.335

-517

-16.459

15.943

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren