Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62410070
De Klimop, Ter Apelkanaal
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen
basisschool De Klimop Ter Apelkanaal.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
421002 Gem. reinigingsrechten
0
290
472
-182
421010 Waterschapslasten
211
220
206
14
421011 Verontreinigingsheffing
423
250
217
33
438100 Energie
7.068
11.000
9.409
1.591
438152 Studiekosten
0
8.506
6.075
2.431
438241 Schoonmaakkosten
103
1.500
213
1.287
438243 Water
972
750
950
-200
438246 Herstellen schade
244
0
0
0
438247 Schoonmaakartikelen
2.320
1.000
1.229
-229
438250 Vaste telefoonkosten
201
200
117
83
438306 Kosten ICT onderwijskundig
5.961
5.605
6.619
-1.014
438307 Reproductiekosten
4.677
2.650
2.119
531
438308 Onderwijsleerpakketten
3.656
3.500
3.796
-296
438323 Testen en toetsen (onderwijs)
1.207
1.500
1.493
7
438324 Cultuureducatie (onderwijs)
795
1.000
977
23
438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)
1.096
1.000
633
368
438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)
4.249
4.410
4.630
-220
438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
726
500
146
354
438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)
542
500
854
-354
438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)
513
350
550
-200
438330 Muziekimpuls (onderwijs)
1.169
3.333
2.138
1.195
438501 algemeen onderhoud BK
3.532
845
2.225
-1.380
438502 Schilderwerk BK
0
7.558
221
7.337
438503 Dakbedekking BK
484
373
484
-111
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
1.763
2.370
1.116
1.254
438505 Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
1.923
0
2.555
-2.555
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
279
1.234
0
1.234
438511 Onderhoud inventaris/interieur BK
3.025
0
499
-499
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
556
0
11
-11
438515 Aanvullend onderhoud scholen
0
1.000
4.435
-3.435
438601 Diensten derden wsw CT
2.200
3.000
2.163
837
438605 Aankoop materialen CT
0
158
0
158
438607 Aankoop plantmateriaal CT
0
244
0
244
474000 Doorbelaste omslagrente
220
167
0
167
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
16
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
39
88
88
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
276
200
200
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
10.832
10.571
123
10.449
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
8
3
3
0
Totaal lasten
61.283
75.875
56.966
18.909
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
0
0
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
1.169
3.333
0
3.333
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
720
720
720
0
843105
Rijksverg. MI Meubilair
1.816
1.842
1.826
16
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
17.058
17.403
17.403
0
843109
Rijksverg.elec./gas/water
4.518
4.583
4.583
0
843110
Rijksverg.ov.publ.recht.heff.
1.407
1.426
1.426
0
843113
Rijksverg.middelen
17.085
17.300
17.127
173
843116
Rijksverg. ICT
7.129
7.235
7.140
95
843117
Rijksverg.NOAT
134
136
136
0
