Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62410050

Op d’Esch, Sellingen

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen

basisschool Op d’Esch Sellingen..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

421002 Gem. reinigingsrechten

0

0

472

-472

438152 Studiekosten

0

6.025

1.110

4.915

438250 Vaste telefoonkosten

195

200

149

51

438306 Kosten ICT onderwijskundig

5.108

5.000

7.192

-2.192

438307 Reproductiekosten

6.656

2.500

1.787

713

438308 Onderwijsleerpakketten

3.671

3.300

2.642

658

438323 Testen en toetsen (onderwijs)

1.303

500

1.994

-1.494

438324 Cultuureducatie (onderwijs)

293

1.000

699

301

438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)

764

750

1.433

-683

438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)

4.761

5.700

4.504

1.196

438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)

483

400

770

-370

438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)

1.128

1.000

1.366

-366

438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)

248

175

420

-245

438330 Muziekimpuls (onderwijs)

1.741

3.333

1.613

1.720

438515 Aanvullend onderhoud scholen

0

1.000

0

1.000

438601 Diensten derden wsw CT

0

6.000

0

6.000

474000 Doorbelaste omslagrente

159

103

0

103

4210888 Doorbel. Belastingen

0

88

88

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

0

200

200

0

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

12.150

12.581

123

12.458

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

0

3

3

0

Totaal lasten

38.660

49.858

26.564

23.294

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

838000

Vergoeding van derden (onderwijs)

284

0

0

0

838001

Vergoeding van derden

500

0

0

0

838320

Personeelsbudget (onderwijs)

0

0

0

0

838321

Muziekimpuls (onderwijs)

1.741

3.333

0

3.333

838322

Cultuursubsidie (onderwijs)

720

720

720

0

843105

Rijksverg. MI Meubilair

1.864

1.891

1.891

0

843113

Rijksverg.middelen

17.594

17.819

17.819

0

843116

Rijksverg. ICT

7.413

7.522

7.522

0

843117

Rijksverg.NOAT

0

0

157

-157

843119

Rijksvergoeding personeelsbeleid

800

7.025

7.025

0

843122

Rijksvergoeding prestatiebox

3.527

3.655

3.655

0

Totaal baten

34.443

41.965

38.789

3.176

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

38.660

49.858

26.564

23.294

Baten

34.443

41.965

38.789

3.176

Saldo

4.217

7.893

-12.225

20.118

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren