Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62410040
Plaggenborg, Jipsinghuizen
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen
basisschool Plaggenborg Jipsinghuizen.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
421002 Gem. reinigingsrechten
0
290
472
-182
421010 Waterschapslasten
444
485
441
44
421011 Verontreinigingsheffing
220
235
221
14
438100 Energie
4.526
6.000
7.567
-1.567
438152 Studiekosten
0
6.380
3.267
3.113
438241 Schoonmaakkosten
197
1.500
215
1.285
438242 Overige huisvestingskosten
352
0
151
-151
438243 Water
496
350
477
-127
438247 Schoonmaakartikelen
953
1.000
1.317
-317
438250 Vaste telefoonkosten
795
1.000
723
277
438306 Kosten ICT onderwijskundig
4.180
3.000
3.182
-182
438307 Reproductiekosten
4.689
2.100
1.989
111
438308 Onderwijsleerpakketten
6.975
6.500
5.428
1.072
438311 Kosten T.S.O.
3.302
0
3.370
-3.370
438323 Testen en toetsen (onderwijs)
890
1.000
821
179
438324 Cultuureducatie (onderwijs)
928
1.000
309
691
438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)
802
1.000
959
41
438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)
4.669
4.000
3.503
497
438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
781
500
443
57
438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)
399
500
1.055
-555
438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)
125
100
116
-16
438330 Muziekimpuls (onderwijs)
1.111
3.333
1.209
2.124
438501 algemeen onderhoud BK
2.247
579
4.626
-4.047
438503 Dakbedekking BK
363
231
363
-132
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
1.545
1.999
3.600
-1.601
438505 Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
644
0
2.372
-2.372
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
0
617
678
-61
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
23
0
417
-417
438515 Aanvullend onderhoud scholen
0
1.000
0
1.000
438600 Diensten derden CT
3.200
3.200
3.200
0
438605 Aankoop materialen CT
0
158
0
158
474000 Doorbelaste omslagrente
210
165
0
165
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
16
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
39
88
88
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
276
200
200
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
9.688
10.864
123
10.742
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
8
3
3
0
Totaal lasten
55.092
59.377
52.903
6.474
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
0
0
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
1.111
3.333
0
3.333
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
720
720
720
0
843105
Rijksverg. MI Meubilair
1.865
1.891
1.923
-32
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
17.058
17.401
17.401
0
843109
Rijksverg.elec./gas/water
4.518
4.584
4.584
0
843110
Rijksverg.ov.publ.recht.heff.
1.407
1.427
1.427
0
843113
Rijksverg.middelen
17.596
17.819
18.165
-346
843116
Rijksverg. ICT
7.411
7.522
7.713
-191
843119
Rijksvergoeding personeelsbeleid
800
7.380
7.380
0
843122
Rijksvergoeding prestatiebox
3.527
3.718
3.718
0
Totaal baten
56.012
65.795
63.032
2.763
