Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62410020
Willem Lodewijckschool, Bourtange
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen Willem
Lodewijkschool Bourtange.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
421002 Gem. reinigingsrechten
0
290
472
-182
421010 Waterschapslasten
112
340
413
-73
421011 Verontreinigingsheffing
70
250
221
29
438100 Energie
8.260
10.000
9.781
219
438152 Studiekosten
0
6.911
3.674
3.237
438241 Schoonmaakkosten
128
1.500
173
1.327
438243 Water
-3.252
250
519
-269
438247 Schoonmaakartikelen
1.038
1.000
1.775
-775
438250 Vaste telefoonkosten
379
500
391
109
438306 Kosten ICT onderwijskundig
4.226
4.000
3.839
161
438307 Reproductiekosten
11.087
2.500
2.108
392
438308 Onderwijsleerpakketten
3.995
4.000
4.332
-332
438323 Testen en toetsen (onderwijs)
656
700
879
-179
438324 Cultuureducatie (onderwijs)
0
370
20
351
438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)
1.296
600
797
-197
438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)
3.863
3.615
4.534
-919
438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
345
400
95
305
438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)
126
500
1.480
-980
438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)
198
100
407
-307
438330 Muziekimpuls (onderwijs)
2.837
3.333
1.860
1.473
438501 algemeen onderhoud BK
2.569
552
2.194
-1.642
438503 Dakbedekking BK
143
365
242
123
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
3.580
1.716
2.191
-475
438505 Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
218
0
443
-443
438506 Legionella-/wateronderzoek BK
0
0
162
-162
438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
-905
0
0
0
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
0
3.139
0
3.139
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
11
500
233
267
438601 Diensten derden wsw CT
3.879
3.206
3.714
-508
438605 Aankoop materialen CT
0
158
0
158
438607 Aankoop plantmateriaal CT
0
48
0
48
438609 Diversen CT
0
146
0
146
474000 Doorbelaste omslagrente
231
174
0
174
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
20
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
49
88
88
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
355
200
200
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
11.555
11.063
123
10.940
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
8
3
3
0
Totaal lasten
57.078
62.516
47.360
15.156
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
0
0
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
2.837
3.333
0
3.333
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
0
0
0
0
843105
Rijksverg. MI Meubilair
1.687
1.729
1.729
0
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
17.058
17.401
17.401
0
843109
Rijksverg.elec./gas/water
4.518
4.584
4.584
0
843110
Rijksverg.ov.publ.recht.heff.
1.407
1.427
1.427
0
843113
Rijksverg.middelen
15.722
16.089
16.089
0
843116
Rijksverg. ICT
6.376
6.567
6.567
0
843119
Rijksvergoeding personeelsbeleid
800
7.911
7.911
0
843122
Rijksvergoeding prestatiebox
2.869
3.025
3.025
0
