Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62410010

Openbaar basisonderwijs, personeel

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Inzet personeel openbaar basisonderwijs.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411050 Salariskosten Onderwijs

4.581.634

4.649.149

4.704.646

-55.497

411052 Overige voorz.personeel(onderwijs)

11.480

75.000

38.793

36.207

411053 Salariskst. t.l.v. Verv.fondf (onderwijs)

261.484

0

79.351

-79.351

411054 Salariskst. t.l.v. UWV (onderwijs)

45.524

0

5.026

-5.026

435100 Ingeleend personeel

138.967

144.000

264.396

-120.396

438151 Reis-en verblijfskosten

36.380

30.000

45.215

-15.215

438152 Studiekosten

87.937

16.000

37.688

-21.688

438153 Kst. ARBO-dienst /BGZ

34.931

20.000

40.550

-20.550

438167 Reis en verblijfkosten (> 19 ct)

1.881

0

538

-538

438240 Verzekeringen

102

0

210

-210

438250 Vaste telefoonkosten

7.813

6.000

7.144

-1.144

438256 Contributies

2.192

0

1.848

-1.848

438261 Administratiekosten

-380

0

4.145

-4.145

438263 Juridische ondersteuning

0

0

0

0

438275 Kado’s/fruitmanden wel en wee

13.079

21.000

3.548

17.452

443840 Doorbet.aan derden

13.050

0

7.015

-7.015

Totaal lasten

5.236.073

4.961.149

5.240.111

-278.962

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

835200

Uitgeleend personeel

58.116

120.000

109.804

10.196

838000

Vergoeding van derden (onderwijs)

53.892

0

4.637

-4.637

838321

Muziekimpuls (onderwijs)

5.280

0

0

0

843100

Declaraties vervangingsfonds

365.707

0

92.747

-92.747

843101

Uitkeringen UWV (onderwijs)

39.572

0

94.530

-94.530

843107

Rijksverg.gebouwonderhoud

69.620

70.552

72.032

-1.480

843118

Rijksvergoeding personeelsformatie

2.987.424

2.960.268

3.073.506

-113.238

843119

Rijksvergoeding personeelsbeleid

604.719

619.599

649.836

-30.237

843120

Rijksvergoeding impulsgebieden

51.509

37.639

196.459

-158.820

843121

Rijksbijdrage 1e opvang

872.262

800.000

894.674

-94.674

843122

Rijksvergoeding prestatiebox

79.240

81.208

85.867

-4.659

843123

Overige inkomsten onderwijs (rijk)

69.415

127.887

212.699

-84.812

843620

Bijdrage COA

0

0

0

0

843621

Bijdrage gemeente conciërge MFA

85.565

68.000

0

68.000

843622

Bijdrage BBS voor VAK-LO

18.279

18.000

11.118

6.882

843623

Bijdrage SWV PO 20.01

178.750

180.000

202.772

-22.772

843800

Vergoedingen derden

78.550

75.000

429

74.571

Totaal baten

5.617.899

5.158.153

5.701.109

-542.956

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

5.236.073

4.961.149

5.240.111

-278.962

Baten

5.617.899

5.158.153

5.701.109

-542.956

Saldo

-381.826

-197.004

-460.998

263.994

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren