Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

62410000

Openbaar basisonderwijs, ABB

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Taakuitoefening administratie, beheer en bestuur openbare basisscholen..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411020 Apparaatskosten Samenleving

74.671

75.915

76.475

-560

435100 Ingeleend personeel

28.257

25.000

18.887

6.113

438256 Contributies

261

5.000

6.579

-1.579

438261 Administratiekosten

28.976

32.000

36.711

-4.711

438263 Juridische ondersteuning

0

0

178

-178

438281 Vergoeding aan derden

4.341

7.000

4.675

2.325

438300 Huisvestingsprogramma

0

-4.773

0

-4.773

438760 Externe dienstverlening

0

0

0

0

475000 Verrekening controle kosten accountant

8.000

10.000

0

10.000

Totaal lasten

144.505

150.142

143.504

6.638

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

838001

Vergoeding van derden

0

0

0

0

843112

Rijksverg.adm./beheer/bestuur

53.423

55.500

56.828

-1.328

Totaal baten

53.423

55.500

56.828

-1.328

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

144.505

150.142

143.504

6.638

Baten

53.423

55.500

56.828

-1.328

Saldo

91.082

94.642

86.676

7.966

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren