Begroting 2019 versie 999

Activiteit:

52000200

Kostenplaats Afd. Samenleving

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Roossien R.M.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Raming van de salariskosten van alle medewerkers van de Afdeling

Samenleving.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

411000 Salarissen en sociale premies

3.935.546

4.180.367

0

4.180.367

411007 Reiskosten woon werk

39.051

34.524

0

34.524

435100 Ingeleend personeel

1.081.988

0

0

0

438050 Aanschaf goederen

858

0

0

0

438152 Studiekosten

391

0

0

0

438166 Reis en verblijfkosten (t/m 19 ct)

27.336

0

0

0

438167 Reis en verblijfkosten (> 19 ct)

25.581

0

0

0

438201 Scholing

49.366

0

0

0

438256 Contributies

3.840

0

0

0

438277 Bijeenkomsten/recepties

954

775

0

775

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

-3.974.597

-4.214.891

0

-4.214.891

4351888 Doorbel. Ingeleend personeel

-1.081.988

0

0

0

4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

-108.326

-775

0

-775

Totaal lasten

0

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

843800

Vergoedingen derden

6.997

0

0

0

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

-6.997

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

2018

2019

2019

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren