Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62410050

Op d’Esch, Sellingen

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen

basisschool Op d’Esch Sellingen..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

438152

Studiekosten

0

6.025

6.025

438250

Vaste telefoonkosten

195

200

200

438306

Kosten ICT onderwijskundig

5.108

5.000

5.000

438307

Reproductiekosten

6.656

2.500

2.500

438308

Onderwijsleerpakketten

3.671

3.300

3.300

Jaarlijks verbruik

3.300

438323

Testen en toetsen (onderwijs)

1.303

500

500

438324

Cultuureducatie (onderwijs)

293

1.000

1.000

438325

Bibliotheekkosten (onderwijs)

764

750

750

438326

Structuurkosten ICT (onderwijs)

4.761

5.700

5.700

438327

Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)

483

400

400

438328

Huishoudelijke kosten (onderwijs)

1.128

1.000

1.000

438329

Abonnementen/contributies (onderwijs)

248

175

175

438330

Muziekimpuls (onderwijs)

1.741

3.333

3.333

438515

Aanvullend onderhoud scholen

0

1.000

1.000

438601

Diensten derden wsw CT

0

6.000

0

474000

Doorbelaste omslagrente

159

103

93

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)

0

88

88

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)

0

200

238

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

12.458

7.997

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)

0

123

114

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

12.150

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)

0

3

3

Totaal lasten

38.660

49.858

39.416

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838000

Vergoeding van derden (onderwijs)

284

0

0

838001

Vergoeding van derden

500

0

0

838320

Personeelsbudget (onderwijs)

0

0

7.025

838321

Muziekimpuls (onderwijs)

1.741

3.333

3.333

838322

Cultuursubsidie (onderwijs)

720

720

720

843105

Rijksverg. MI Meubilair

1.864

1.891

1.891

843113

Rijksverg.middelen

17.594

17.819

17.819

Rijksver. MI OLP + beleidswensen

17.819

843116

Rijksverg. ICT

7.413

7.522

7.522

843119

Rijksvergoeding personeelsbeleid

800

7.025

0

843122

Rijksvergoeding prestatiebox

3.527

3.655

3.655

Totaal baten

34.443

41.965

41.965

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

38.660

49.858

39.416

Baten

34.443

41.965

41.965

Saldo

4.217

7.893

-2.549

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren