Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62710000

Gezondheid

Soort activiteit

extern

Taakveld

7.1

Volksgezondheid

Programma

7

Milieu en gezondheid

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Schroot S.A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Voorbereiding, advisering en uitvoering van het gemeentelijk

volksgezondheidsbeleid

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

40.488

46.755

411020

Apparaatskosten Samenleving

39.824

0

0

438050

Aanschaf goederen

2.372

15.000

0

438051

Overige diensten

0

13.185

14.713

Discriminatiemeldpunt

9.569

Hart Veilig

3.704

Kosten Khonraad

1.440

438281

Vergoeding aan derden

3.838

0

0

438409

Invoeringskosten Wet verplichte GGZ

0

0

21.767

438410

DU gids, kansrijke start kinderen

0

17.221

17.221

438901

Incidentele kredieten exploitatie

131.922

115.380

115.380

Gezond in de stad (meicirculaire

2018)

115.380

443110

Rijksvaccinatieprogramma

0

39.770

39.992

443310

Gemeenschappelijke regeling

334.870

383.144

651.604

PG&Z; Bijdrage GR

641.013

PG&Z; OGGZ V&A

10.591

443600

Inkomensoverdracht overige overheden

7.605

0

0

443810

Overige inkomensoverdrachten

24.093

59.007

70.681

Collectieve preventie GGZ

17.631

subsidie OGGZ

15.000

Lokale gezondheid

4.000

Ambulantisering GGZ

34.050

443815

Ov.ink.overdr.St. Rzijn

5.287

5.287

5.287

443840

Doorbet.aan derden

0

0

0

443900

Onvoorziene uitgaven

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000500)

0

280

689

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000500)

0

741

856

4210888

Doorbel. Belastingen

727

0

0

4360888

Doorbel. Huren

-3.944

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000500)

0

9.053

10.254

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

8.424

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000500)

0

2.736

2.668

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

2.676

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000500)

0

446

466

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

452

0

0

Totaal lasten

558.146

701.739

998.333

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838001

Vergoeding van derden

13.781

0

0

843190

Inkomensoverdr. Rijk

0

6.000

6.000

8360888

Doorbel. Huren (van act. 53000500)

0

3.988

3.830

Totaal baten

13.781

9.988

9.830

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

558.146

701.739

998.333

Baten

13.781

9.988

9.830

Saldo

544.365

691.752

988.503

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

200

Samenleving

A

900