Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62671000

Maatwerkvoorzieningen immaterieel (WMO)

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Goot H vd

Budgethouder

Boltendal J.R.

Budgetbeheerder

Voogd de, R.D.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Het verstrekken van immateriële maatwerkvoorzieningen (iets wat je niet

kunt beetpakken of aanraken) in natura via ketenpartners die door de

gemeente zijn gecontracteerd. Aan deze lasten ligt een beschikking ten

grondslag.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

93.882

155.850

434103

soc.verstr.in natura aan pers. Wmo

4.011

3.173.024

3.313.000

Huishoudelijke hulp

1.628.50

6

Huishoudelijke hulp

774.382

geraamd nadeel ivm CAO stijging

300.000

Hogere lasten huishoudelijke hulp (1e

Berap 2019)

470.000

Indexering 4,36% (Begroting 2020)

140.112

434103

soc.verstr.in natura aan pers. Wmo (Inc.)

0

40.000

40.000

Huishoudelijke hulp toelage

40.000

434104

Inkomensondersteunende voorzieningen

0

0

0

434108

Begeleiding immaterieel Wmo

2.204.278

1.694.766

1.742.000

434110

Vervoersvoorzieningen Wmo

232.903

545.000

560.000

Collectief vervoer

295.000

Particulier periodiek vervoer

70.000

geraamd nadeel 2019

180.000

Indexering 2,8% (Begroting 2020)

15.000

434111

Huishoudelijke hulp toelage

3.041.901

0

0

438901

Incidentele kredieten exploitatie

1.123

0

0

Totaal lasten

5.484.216

5.546.672

5.810.850

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838020

Eigen bijdrage Regio Taxiplus

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

5.484.216

5.546.672

5.810.850

Baten

0

0

0

Saldo

5.484.216

5.546.672

5.810.850

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

200

Samenleving

A

3000

Toelichting overige ramingen