Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62650020

TDC

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Luth F.J.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Ensing A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) verzorgt

reïntegratiewerkzaamheden ten behoeve van mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

88.568

10.390

411020

Apparaatskosten Samenleving

68.448

0

0

421000

Onroerende zaakbelastingen

612

1.000

610

421001

Rioolrechten

282

500

280

421010

Waterschapslasten

113

250

110

421011

Verontreinigingsheffing

301

500

300

421015

Wegenbelasting

11.702

18.000

18.000

438100

Energie

6.321

12.000

6.795

438208

Bermen/bloembakken/kwekerij

3.035

10.000

10.000

438209

Ov. kosten TDC

48.600

16.492

16.506

438210

Vervoerskosten klussendienst

38.373

0

0

438211

Overige kosten klussendienst

1.346

0

0

438215

Voedselbank

1.492

4.000

4.000

438216

Consumentenartikelen

2.963

5.000

5.000

438217

Werkleider/voorman

84.249

0

0

438240

Verzekeringen

9.587

15.000

9.300

438243

Water

371

300

300

438250

Vaste telefoonkosten

3.598

3.000

3.000

438501

algemeen onderhoud BK

2.050

0

0

438504

Onderhoud techn.install./verlichting BK

2.706

5.000

5.000

438508

Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK

48

0

0

438512

Overige onderhoudswerkzaamheden BK

2.075

0

0

438700

Inzameling hha

56

0

0

474000

Doorbelaste omslagrente

116

110

103

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

1.334

1.334

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

1.334

0

0

Totaal lasten

289.777

181.054

91.028

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

835200

Uitgeleend personeel

0

10.000

10.000

836000

Huren

3.838

62.500

62.500

838001

Vergoeding van derden

4.560

0

0

838030

Ontvangsten klussendienst/derden

30.757

0

0

Totaal baten

39.155

72.500

72.500

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

289.777

181.054

91.028

Baten

39.155

72.500

72.500

Saldo

250.622

108.554

18.528

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

200

Samenleving

A

200

Toelichting overige ramingen