Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
62640000
Sociale werkvoorziening
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.4
Begeleide participatie
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Ensing A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Het voorbereiden en uitvoeren van beleid ten aanzien van de sociale
werkvoorziening.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
25.305
23.378
411020
Apparaatskosten Samenleving
24.891
0
0
438258
Controlekosten
0
5.100
5.100
Interne controlekosten WSW
5.100
443300
Bijdrage uitvoering WSW
8.400.508
6.405.878
5.985.663
Bijdrage Wedeka
5.166.27
3
Mutatie mei circulaire 2018 tbv
Wedeka en Afeer
235.615
Mutatie mei circulaire 2019 tbv
Wedeka en Afeer
535.421
Mutatie sept circulaire 2019 tbv
Wedeka en Afeer
48.354
443310
Gemeenschappelijke regeling
1.048.163
3.669.883
3.860.000
Bijdrage Wedeka
1.331.00
0
Bijdrage Afeer
3.594.00
0
Afeer aandeel kosten Pwet
-
Reintegratie
1.065.00
0
443600
Inkomensoverdracht overige overheden
168.081
126.650
126.650
Sociale werkvoorziening, begeleid
werken
188.250
Bijdrage TDC
-40.000
Sociale werkvoorzienging Afeer,
lagere kosten begeleid werken (1e
berap 2019)
-21.600
443810
Overige inkomensoverdrachten
33.382
0
0
Totaal lasten
9.675.025
10.232.816
10.000.791
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Totaal baten
0
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Lasten
9.675.025
10.232.816
10.000.791
Baten
0
0
0
Saldo
9.675.025
10.232.816
10.000.791
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
860000
Alg.reserve, tekort Wedeka (2018-2021)
101.000
Totaal baten
101.000
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2020
Lasten
10.000.791
Baten
101.000
Saldo
9.899.791
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
450
Toelichting overige ramingen
Lasten
443600
Begeleid werken.
Als een kandidaat tot de WSW wordt toegelaten kan hij in aanmerking
komen
voor
begeleid
Werken.
Dit
houdt
in
dat
de
kandidaat
met
loonkostensubsidie in het vrije bedrijf wordt geplaatst en door een
begeleidingsorganisatie wordt begeleid. De gemeente voert deze taak
zelfstandig uit. De taakstelling die de gemeente Vlagtwedde zich voor
2016 (en daarna ongewijzigd) had opgelegd was 7,5 SE’s (standaard-
eenheden, zijnde dienstverbanden van 36 uren per week gedurende
een geheel kalenderjaar voor kandidaten met een lichte of matige
handicap).
De
hieraan
verbonden
kosten
werden
geraamd
op
€
188.250 bestemd voor financiering van de kosten van de begeleidings-
organisatie, aanpassingen van de werkplek en de subsidiëring van de
loonkosten.
€
188.250
€
- 40.000
Bijdrage TDC
€
148.250
De kosten van begeleid werken worden verminderd met een bedrag
van € 40.000,-. Dit bedrag wordt ingezet voor het TDC (62650020).
443310
Aandeel nadelig saldo Wedeka. (gemeenschappelijke regeling)
€
1.331.000
Wedeka komt in 2020 uit op een nadelig saldo van € 7.3 mln. Het
nadelig
saldo
komt
volledig
voor
rekening
van
de
deelnemende
gemeenten. Ons aandeel in het nadelig saldo voor 2020
is + 18,3%,
zijnde € 1.331.000. Dit is € 114.000 hoger dan waarmee in het jaar
2020 rekening was gehouden.
Ook voor de jaren na 2020 is sprake van een forse toename van de
gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor Westerwolde bedraagt voor
2021 t/m 2023 respectievelijk € 1.297.000, € 1.196.000 en € 1.084.000.
*Omdat
op
meerjarenbasis
een
grote
mate
van
onzekerheid
bestaat over de kortingen van het Rijk en de tekorten die daardoor
zullen
kunnen
ontstaan
bij
Wedeka
wordt
verwezen
naar
de
Risicoparagraaf 2 behorende bij de programmabegroting 2020.
443310
Afeer
€
3.594.000
€ -1.065.000
Per 1 juli 2018 is er een statutenwijziging doorgevoerd bij het voormalig
€
2.529.000
werkvoorzieningsschap Synergon. De afdelingen werk/re-integratie van
de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde vormen samen met
Synergon één participatiebedrijf onder de nieuwe naam Afeer. Afeer is
het resultaat van bestuurlijke samenwerking en afspraken tussen de
deelnemende gemeenten. Deze samenwerking vindt zijn oorsprong bij
de afspraken die zijn gemaakt in 2015 bij het Akkoord van Westerlee.
De door de gemeenten te ontvangen Rijksbijdragen WSW worden niet
meer rechtstreeks doorbetaald aan Afeer. De gemeente zal zelf deze
rijksbijdragen aanwenden ter dekking van het totale door de gemeente
bij te dragen aandeel in het exploitatie tekort van Afeer.
Bij de start van Afeer is overeengekomen om de jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage aan Afeer te bepalen op basis van een drietal
elementen (verdeelsleutels) namelijk bijdragen voor de uitvoering van
de WSW, voor beschut werken en voor de re-integratietaak.
Ten opzichte van deze huidige regeling is de bepaling van de bijdrage
in het exploitatietekort opnieuw omschreven, omdat de
verdeelsystematiek in de huidige regeling als gevolg van gewijzigd
rijksbeleid niet meer te bepalen is. De nieuwe verdeelsystematiek voor
de gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat wordt per
bestuursperiode bepaald, waardoor deze voorspelbaar en tussentijds
inzichtelijk en toetsbaar wordt.
Met deze aanpassing van de verdeelsystematiek in de GR, worden de
onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage anders. Het
begrotingstotaal blijft conform de eerder afgegeven meerjarenraming.
De concept begroting 2020 Afeer sluit met een negatief
exploitatieresultaat van € 29.806.000. Na verrekening met de resultaten
verbonden partijen Afeer en de SZW subsidieallocatie, resteert voor de
deelnemende gemeenten een bijdrage van € 29.079.000. Het aandeel
van Westerwolde hierin bedraagt met de invoering van de nieuwe
verdeelsystematiek € 3.594.000. De re-integratie van werkzoekenden
trede 3 en hoger zijn met ingang van 2019 budgettair neutraal
overgegaan naar Afeer. In hoofdlijnen komt dit neer dat de van Afeer
geraamde bijdrage lumpsum ad € 950.000 vervalt en daar tegenover
vervallen de diverse lasten behorend tot de uitvoering van de re-
integratie van bijstandscliënten. Ook na 2020 komen de tekorten van
Afeer volledig ten laste van de deelnemende gemeenten. De bijdrage
voor Westerwolde bedragen voor de jaren 2021 t/m 2023
respectievelijk € 3.489.000; € 3.432.000 en € 3.339.000.
In het verleden heeft Afeer (Synergon) verliezen gedekt uit het eigen
vermogen. Inmiddels heeft Afeer geen eigen vermogen meer.
Eventuele tegenvallers zullen moeten worden opgevangen door de
deelnemende gemeenten.
Baten
Rijkssubsidie WSW.
Het rijksbudget voor de WSW wordt rechtstreeks aan de gemeente
€
8.043.134
betaald. Verwezen wordt overigens naar de toelichting onder de lasten.
Zie voor de baten afdelingsplan dienstverlening 61070010
Integratie uitkering deelfonds sociaal domein.
Het rijksbudget bedraagt voor het jaar 2020 totaal € 8.043.134. Hiervan
wordt € 188.250 ingezet ter dekking van de kosten van begeleid
werken, zie 443600. De rest ad € 7.854.884 wordt ingezet ter dekking
van de kosten Wedeka en Afeer. In de begroting is dit als volgt
verwerkt: Bijdrage uitvoering WSW Wedeka € 5.166.273, mutatie vanuit
de Meicirculaire 2018 en 2019 voor Wedeka en Afeer (€ 771.036) en
een bijdrage uitvoering WSW Afeer ad € 1.917.575. welke onderdeel is
van de hier verantwoorde bijdrage aan Afeer ad € 2.529.000.
860000
Algemene reserve, tekort Wedeka ( 2018 20121)
€
101.000
Nav de begroting 2018 Wedeka is besloten, de voor de jaren 2018 t/m
2021, hogere bijdragen aan Wedeka dan begroot, te dekken uit de
algemene reserve; 2018 € 116.000, 2019 € 168.000, 2020 € 101.000
en 2021 € 13.088.
