Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
62620000
Eerstelijnsloket (WMO)
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.2
Wijkteams
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Goot H vd
Budgethouder
Boltendal J.R.
Budgetbeheerder
Voogd de, R.D.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Op deze functie staat de loketvoorziening die zonder indicatie ingezet of
gebruikt kan worden.
-
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
734.655
351.598
411020
Apparaatskosten Samenleving
696.920
0
0
434100
Soc.verstr.in natura aan pers.
0
0
0
434120
Advieskosten extern indicatiestellingen Wmo
10.922
77.000
17.000
Advieskosten sociaal medische
indicering
87.000
geraamd voordeel
-70.000
Kosten Toezicht (Naar Transformatie
en harmonisatie WMO)
0
438050
Aanschaf goederen
32.166
29.086
8.286
Afhandelen bezwaar en
beroepsprocedures (proceskosten)
3.100
Uitvoeringskosten
5.186
438053
Ondersteuning publiek vervoer
4.368
0
0
438404
Transformatie en harmonisatie WMO
108.059
31.839
196.552
Diverse kosten WMO
27.300
Uitvoeringskosten WMO
4.539
Kosten Toezicht
60.000
Transformatiebudget WMO
99.713
Externe advieskosten inkoop WMO
5.000
443310
Gemeenschappelijke regeling
0
0
26.000
Publiek vervoer Groningen-Drenthe
26.000
443810
Overige inkomensoverdrachten
-7.826
119.543
325
443815
Ov.ink.overdr.St. Rzijn
143.572
43.168
43.168
Zorgloket/steunpunten
56.492
Onafhankelijke cliëntondersteuning
(Rzijn)
86.676
Lagere bijdrage Rzijn (1e Berap
2019)
-100.000
443850
Uitvoeringskosten
594
13.670
13.670
Website lokaal loket.nl / elkander
3.670
Ondersteunende begeleiding
Psychsociaal
10.000
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000080)
0
7.212
9.351
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten
2.988
0
0
Totaal lasten
991.762
1.056.173
665.950
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Totaal baten
0
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Lasten
991.762
1.056.173
665.950
Baten
0
0
0
Saldo
991.762
1.056.173
665.950
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
6768
Toelichting overige ramingen
Ten opzichte van het jaar 2018 zijn de lasten met ca € 317.000 afgenomen. Er is ca € 7.000 aan budget
verhangen naar een andere activiteit. De apparaatskosten zijn ten opzichte van 2018 ca € 41.000 hoger.
Verder is van het uitvoeringsbudget transformatie AWBZ een bedrag ad € 294.893 ten onrechte in de
meerjaren begroting 2018 bij deze activiteit blijven staan.
Met het raadsbesluit nieuwbouw RSG Ter Apel
(28 maart 2017) is van dit budget € 151.000 structureel ingezet ter dekking van kapitaalslasten van de
nieuwbouw RSG Ter Apel . Deze € 151.000 kapitaalslasten zijn wel opgenomen bij Onderwijs€ 151.000.
Deze € 151.000 is nu structureel afgeraamd bij 62620000 Eerstelijnsloket WMO en leidt tot een structureel
voordeel van € 151.000. Daarnaast is besloten van deze € 294.893 voor de jaren 2018 en 2019 een bedrag
ad € 144.000 in te zetten voor de realisatie van de aansluitende werken in de openbare ruimte nabij de
RSG Ter Apel. Via de bestuursrapportage 2018 wordt voor de jaren 2018 en 2019 jaarlijks € 144.000 gestort
in de reserve Huisvesting Onderwijs. Via het Meerjaren Investerings Programma (MIP) wordt gevraagd het
totale bedrag ad € 288.000 beschikbaar te stellen als krediet voor de realisatie van de aansluitende werken
in de openbare ruimte nabij de RSG Ter Apel. Miv het jaar 2020 is € 144.000 weer beschikbaar als
uitvoeringsbudget transformatie AWBZ.
Ondanks dat budgetten met € 295.000 zijn verlaagd, verwachten alsnog een overschot van ca € 70.000
Overigens is bij het opstellen van de begroting 2018 van het Uitvoeringsbudget transformatie en
harmonisatie AWBZ een budget ad € 341.000 structureel vrijgevallen ter dekking van het algehele
exploitatieresultaat van de begroting Westerwolde. Dit betekent dat WMO structureel € 341.000 minder kan
inzetten voor deze transformatie en harmonisatie.