Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62420020

Huisvesting RSG Ter Apel

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Jong de A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Huisvestingsvergoeding Regionale Scholen Gemeenschap (RSG)

aangevuld met de kapitaallasten van de nieuwbouw..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

5.061

5.195

411020

Apparaatskosten Samenleving

4.979

0

0

443840

Doorbet.aan derden

117.656

155.000

155.000

443906

Onvoorzien doorw.begrotingswijzigingen

0

0

12.000

Kapitaallasten aanvullende krediet

RSG

12.000

474000

Doorbelaste omslagrente

12.761

12.700

14.055

474050

Doorbelaste rente projectfinanciering

176.500

170.500

164.500

499004

MIP 1929 Opstellen Integraal Huisvestingsplan

0

10.000

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

318.649

18.649

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

12.213

0

0

Totaal lasten

324.109

671.909

369.398

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

324.109

671.909

369.398

Baten

0

0

0

Saldo

324.109

671.909

369.398

Toelichting mutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2020

Totaal lasten

0

BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2020

860050

Geb BR onderwijshuisvesting, Verbouwing Westermarke tbv VO asielzoekers

3.227

860050

Geb BR RSG inrichting openbare ruimte

6.436

Totaal baten

9.663

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2020

Lasten

369.398

Baten

9.663

Saldo

359.736

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

200

Samenleving

A

100