Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

62410080

De Clockeslach, Vlagtwedde

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Faber L.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen

basisschool De Clockeslach Vlagtwedde.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

421011

Verontreinigingsheffing

1.131

0

1.130

438152

Studiekosten

0

9.924

9.924

438250

Vaste telefoonkosten

152

150

150

438306

Kosten ICT onderwijskundig

2.096

2.000

2.000

438307

Reproductiekosten

5.756

3.000

3.000

438308

Onderwijsleerpakketten

6.726

6.000

6.000

Jaarlijks verbruik

6.000

438323

Testen en toetsen (onderwijs)

800

1.500

1.500

438324

Cultuureducatie (onderwijs)

125

1.000

1.000

438325

Bibliotheekkosten (onderwijs)

234

320

320

438326

Structuurkosten ICT (onderwijs)

4.919

4.500

4.500

438327

Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)

419

700

700

438328

Huishoudelijke kosten (onderwijs)

763

890

890

438329

Abonnementen/contributies (onderwijs)

322

160

160

438330

Muziekimpuls (onderwijs)

3.341

3.333

3.333

438515

Aanvullend onderhoud scholen

0

1.000

1.000

474000

Doorbelaste omslagrente

338

265

229

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

16

0

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)

0

88

88

4210888

Doorbel. Belastingen

39

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)

0

200

238

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

276

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

15.246

13.347

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)

0

123

114

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

14.853

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)

0

3

3

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

8

0

0

Totaal lasten

42.313

50.401

49.627

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838320

Personeelsbudget (onderwijs)

0

0

11.674

838321

Muziekimpuls (onderwijs)

3.341

3.333

3.333

838322

Cultuursubsidie (onderwijs)

0

0

0

843105

Rijksverg. MI Meubilair

2.079

2.118

2.118

843113

Rijksverg.middelen

19.432

20.241

20.241

Rijksverg. MI OLP+ beleidswensen

20.241

843116

Rijksverg. ICT

8.446

8.858

8.858

843117

Rijksverg.NOAT

195

219

219

843119

Rijksvergoeding personeelsbeleid

1.300

11.674

0

843122

Rijksvergoeding prestatiebox

4.184

4.475

4.475

Totaal baten

38.977

50.918

50.918

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

42.313

50.401

49.627

Baten

38.977

50.918

50.918

Saldo

3.335

-517

-1.291

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren