Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
62410010
Openbaar basisonderwijs, personeel
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Inzet personeel openbaar basisonderwijs.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
411050
Salariskosten Onderwijs
4.581.634
4.649.149
4.649.149
Via import
264.642
Salaris OP, OOP en directie
4.323.72
8
DU impuls brede school en comb
functies
60.779
411052
Overige voorz.personeel(onderwijs)
11.480
75.000
75.000
Premiedifferentiatie vervangingsfonds
(trede 0)
10.000
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
65.000
411053
Salariskst. t.l.v. Verv.fondf (onderwijs)
261.484
0
0
411054
Salariskst. t.l.v. UWV (onderwijs)
45.524
0
0
435100
Ingeleend personeel
138.967
144.000
144.000
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
0
Via import
-6.000
Bijdrage OBS aan concierge MFA
Vlagtwedde
2.500
Bijdrage OBS aan concierge MFA
Sellingen
4.000
Inleen directie
65.000
Orthopedagoog
30.000
Spelkamer
30.000
Overig
18.500
438151
Reis-en verblijfskosten
36.380
30.000
30.000
438152
Studiekosten
87.937
16.000
16.000
438153
Kst. ARBO-dienst /BGZ
34.931
20.000
20.000
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
0
Via import
-10.000
Kosten Arbo-dienst
30.000
438167
Reis en verblijfkosten (> 19 ct)
1.881
0
0
438240
Verzekeringen
102
0
-8.150
Via import
-8.250
Verzekering
100
438250
Vaste telefoonkosten
7.813
6.000
6.000
438256
Contributies
2.192
0
0
438261
Administratiekosten
-380
0
0
438263
Juridische ondersteuning
0
0
0
438275
Kado’s/fruitmanden wel en wee
13.079
21.000
21.000
443840
Doorbet.aan derden
13.050
0
0
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
0
Via import
-6.500
Kerstpakketten
5.000
Kosten GMR
1.500
Totaal lasten
5.236.073
4.961.149
4.952.999
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
835200
Uitgeleend personeel
58.116
120.000
120.000
838000
Vergoeding van derden (onderwijs)
53.892
0
0
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
0
Via import
-139.900
Detachering
109.900
Overig
30.000
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
5.280
0
0
843100
Declaraties vervangingsfonds
365.707
0
0
843101
Uitkeringen UWV (onderwijs)
39.572
0
0
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
69.620
70.552
70.552
Schoonmaak:
Willem Lodewijckschool
9.688
Plaggenborg
9.688
De Vlinder
38.455
De Klimop
12.721
843118
Rijksvergoeding personeelsformatie
2.987.424
2.960.268
2.960.268
843119
Rijksvergoeding personeelsbeleid
604.719
619.599
619.599
843120
Rijksvergoeding impulsgebieden
51.509
37.639
37.639
843121
Rijksbijdrage 1e opvang
872.262
800.000
800.000
843122
Rijksvergoeding prestatiebox
79.240
81.208
81.208
843123
Overige inkomsten onderwijs (rijk)
69.415
127.887
127.887
Raming van begrotingswijziging: 104e
adm. begrotingswijziging 2019 -
Onderwijsbegroting 2019 - 4 juni 2019
0
Via import
96.648
GIDS-gelden
9.000
VISIO
22.239
843620
Bijdrage COA
0
0
0
843621
Bijdrage gemeente conciërge MFA
85.565
68.000
68.000
843622
Bijdrage BBS voor VAK-LO
18.279
18.000
18.000
843623
Bijdrage SWV PO 20.01
178.750
180.000
180.000
843800
Vergoedingen derden
78.550
75.000
75.000
Bijdrage schoonmaak
0
MFA Vlagtwedde
49.000
MFA Sellingen
20.000
PSZ
6.000
Totaal baten
5.617.899
5.158.153
5.158.153
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Lasten
5.236.073
4.961.149
4.952.999
Baten
5.617.899
5.158.153
5.158.153
Saldo
-381.826
-197.004
-205.154
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
465000
BR personeel OBS
369.282
Totaal lasten
369.282
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
865000
BR personeelsbeleid OBS
112.274
Totaal baten
112.274
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2020
Lasten
5.322.281
Baten
5.270.427
Saldo
51.854
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
Toelichting overige ramingen
Mutatie bestemmingsreserve personeelsbeleid OBS
Het overschot resp. tekort op dit product wordt gestort of onttrokken uit
de bestemmingsreserve personeelsbeleid OBS. De berekening is als
volgt:
Saldo van het product
€
168.198
Af: salaris buurtsportcoach (zit in algemene uitkering)
€ 55.924
Tekort personeelsbeleid t.l.v. reserve
€ 112.274