Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

52000200

Kostenplaats Afd. Samenleving

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Roossien R.M.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Raming van de salariskosten van alle medewerkers van de Afdeling

Samenleving.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411000

Salarissen en sociale premies

3.935.546

4.180.367

4.498.253

411007

Reiskosten woon werk

39.051

34.524

26.624

435100

Ingeleend personeel

1.081.988

0

0

438050

Aanschaf goederen

858

0

0

438152

Studiekosten

391

0

0

438166

Reis en verblijfkosten (t/m 19 ct)

27.336

0

0

438167

Reis en verblijfkosten (> 19 ct)

25.581

0

0

438201

Scholing

49.366

0

0

438256

Contributies

3.840

0

0

438277

Bijeenkomsten/recepties

954

775

775

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

-3.974.597

-4.214.891

-4.524.877

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

-1.081.988

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

-108.326

-775

-775

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

843800

Vergoedingen derden

6.997

0

0

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

-6.997

0

0

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren