Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
63570050
Openbaar groen
Soort activiteit
extern
Taakveld
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Programma
2
Openbaar gebied
Afdeling
300
Ruimte
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Bogaerts K
Budgetbeheerder
Lowes, R
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Aanleg en onderhoud van het openbaar groen in onze gemeente.
Hieronder zijn begrepen de dagrecreatieve terreinen alsmede het plaatsen
en onderhouden van banken, picknicksets en prullenbakken in de
openbare ruimte.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
411030
Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)
0
213.321
218.969
411030
Apparaatskosten Ruimte
90.848
0
0
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.
51000095)
0
560.100
688.248
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst)
819.940
0
0
421000
Onroerende zaakbelastingen
57
226
60
421001
Rioolrechten
282
609
280
421010
Waterschapslasten
2.951
9.965
3.000
421011
Verontreinigingsheffing
73
77
70
438050
Aanschaf goederen
7.909
12.500
12.500
aanschaf klein materiaal
12.500
438100
Energie
85
1.300
91
438156
Dienstkleding
2.566
0
0
438240
Verzekeringen
0
105
0
438241
Schoonmaakkosten
419
0
0
438243
Water
66
155
155
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
155
438247
Schoonmaakartikelen
120
0
0
438254
Abonnementen/boeken
332
300
300
Tuin en landschap
300
438501
algemeen onderhoud BK
275
23
23
Bankjes en strandkiosk
23
438502
Schilderwerk BK
0
985
985
Strandkiosk
985
438503
Dakbedekking BK
50
9
9
Strandkiosk
9
438504
Onderhoud techn.install./verlichting BK
885
299
299
Strandkiosk
299
438506
Legionella-/wateronderzoek BK
197
0
0
438508
Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
0
24
24
Strandkiosk
24
438512
Overige onderhoudswerkzaamheden BK
57
2.971
2.971
Straatmeubilair
2.971
438600
Diensten derden CT
242.504
129.632
124.568
Onderhoud openbaar groen
113.908
Bestrijding bomenziekten
20.660
Verlaging onderhoud openbaar groen
(1e Berap 2019)
-10.000
438601
Diensten derden wsw CT
304.268
404.603
458.649
WSW onderhoud wegbeplanting
66.039
WSW papier prikken Spoordok
1.607
WSW onderhoud plantsoen
248.095
WSW onderhoud bossen en singels
12.708
WSW maaien vm vuilstortplaats
Schaalbergerweg
741
WSW Sporthal Ter Apel
2.577
WSW Sportzaal Vlagtwedde
6.095
WSW Gymnastieklokaal Kapelweg
2.927
WSW Gymnastieklokaal Sellingen
1.611
WSW Kindercentrum Bourtange
929
WSW maaien spoordok
1.398
WSW waternavel Hooiland
1.589
WSW maaien + verven
banken/picknicksets
11.609
WSW dagrecreatief terrein
Sellingerbeetse
5.939
WSW werkzaamheden buiten
contract
15.000
WSW onderhoud ’t Heem
40.185
WSW onderhoud terrein rondom
gemeentehuis
13.800
WSW openbaar plantsoen Oud Ter
Apel
25.800
438603
Inhuur arbeid CT
39.787
0
0
438604
Inhuur materieel CT
50.123
36.000
36.000
438605
Aankoop materialen CT
15.070
14.093
14.093
Parkmeubilair, vuilnisbakken enz.
14.093
438607
Aankoop plantmateriaal CT
29.242
77.213
77.213
Openbaar groen
47.213
Bermbeplanting
30.000
438609
Diversen CT
1.604
9.600
9.600
Leges kapvergunningen
gemeentelijke bomen 300 x € 32
9.600
438610
Meerj. contracten CT
456.947
466.088
466.088
Openbaar groen, werkzaamheden
door Afeer
455.088
Inflatie aanpassing Afeer (1e Berap
2019)
11.000
438613
Stortkosten CT
30.576
33.181
33.181
Verwerking grijs afval (zwerfvuil,
prullebakken e.d.)
33.181
474000
Doorbelaste omslagrente
201
193
428
499007
Bestrijding eikenprocessierups
0
50.000
50.000
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)
0
18.188
28.562
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten
5.680
0
0
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)
0
14.313
14.313
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000050)
0
765
765
4210888
Doorbel. Belastingen
15.512
0
0
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)
0
9.364
0
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)
0
32.562
38.843
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000050)
0
31.620
32.467
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000060)
0
15.785
20.775
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000070)
0
27.257
16.850
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten
107.305
0
0
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
4.941
3.778
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)
0
16.205
10.304
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)
0
19.997
18.635
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000050)
0
18.968
18.968
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000060)
0
2.485
13.462
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000070)
0
0
15.090
4730888
Doorbel. Afschrijvingen
71.224
0
0
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)
0
484
364
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)
0
541
555
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000050)
0
319
224
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000060)
0
75
556
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000070)
0
0
595
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
2.176
0
0
Totaal lasten
2.299.331
2.237.439
2.432.909
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
837009
Secretarieleges
10.510
0
0
838001
Vergoeding van derden
6.995
17.280
17.280
Leges kapvergunningen gemeente
300
stuks
32,00
9.600
Leges kapvergunningen derden
240
stuks
32,00
7.680
Totaal baten
17.504
17.280
17.280
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Lasten
2.299.331
2.237.439
2.432.909
Baten
17.504
17.280
17.280
Saldo
2.281.827
2.220.159
2.415.629
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2020
860050
Geb BR Koppeling Runde - Ruinten Aa
445
Totaal baten
445
