Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

51000100

KostenplaatsAfd. Dienstverlening

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Hemme A.R.B.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411000

Salarissen en sociale premies

4.970.194

5.533.651

5.776.602

411007

Reiskosten woonwerk

57.223

51.636

43.187

435100

Ingeleend personeel

1.922.882

0

0

438050

Aanschaf goederen

4.568

0

0

438051

Overige diensten

465

0

0

438151

Reis-en verblijfskosten

Reis en verblijfkosten

55.421

2.856

83.021

83.021

Reis en verblijfksotenvmwkr

Reis en verblijfkostentot0,19

2.000

25.600

438152

Studiekosten

108.078

0

0

438156

Dienstkleding

6.503

2.284

2.284

438166

Reis en verblijfkosten (t/m 19 ct)

18.633

0

0

438167

Reis en verblijfkosten (> 19 ct)

14.920

0

0

438256

Contributies

7.454

0

0

438258

Controlekosten

kosten interne controle(Schouten)

8.840

0

8.840

8.840

438277

Bijeenkomsten/recepties

7.508

1.550

775

438501

algemeen onderhoud BK

1.894

1.500

1.500

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

-5.027.417

-5.585.287

-5.819.789

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

-1.991.530

0

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

68.648

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

-172.880

-97.195

-96.420

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

835200

Uitgeleend personeel

87.648

68.647

68.647

838001

Vergoeding van derden

14.753

0

0

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

-87.648

-68.647

-68.647

8380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

-14.753

0

0

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren