Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
61080020
Saldokostenplaatsen
Soort activiteit
extern
Taakveld
0.8
Overige baten en lasten
Programma
10
Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling
100
Dienstverlening
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Hemme A.R.B.
Budgetbeheerder
Haan-Blink, J.H.
Toelichtingalgemeen
Omschrijvingactiviteit
De afdelingskosten worden aan de hand van voorcalculatorische
uurtarieven zowel in de begroting als in de rekening toegerekend aan de
producten. Dekkings verschillen die hierdoor ontstaan, worden op dit
product verantwoord.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
411030
Apparaatskosten Ruimte
25.424
0
0
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst)
124
0
0
411040
Apparaatskosten Programma’s & Projecten
1.742
0
0
474000
Doorbelaste omslagrente
0
0
0
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten
-1.628.238
-1.167.480
360
4210888
Doorbel. Belastingen
11.589
0
0
4351888
Doorbel. Ingeleend personeel
2.644.309
0
0
4360888
Doorbel. Huren
165.858
0
0
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten
273.181
29.860
0
4431888
Doorbel. Inkomensoverdrachten
-Rijk
-23.164
0
0
4438888
Doorbel. Inkomensoverdrachten
-overige instellingen en personen
161.409
0
0
4730888
Doorbel. Afschrijvingen
-32.665
52.033
0
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
-1.106
0
0
Totaal lasten
1.598.462
-1.085.587
359
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
838001
Vergoeding van derden
20.274
0
0
8352888
Doorbel. Uitgeleend personeel
192.371
0
0
8360888
Doorbel. Huren
131.663
0
0
8380888
Doorbel. Overige goederen en diensten
36.588
0
0
8431888
Doorbel. Inkomensoverdrachten
-Rijk
146.625
0
0
Totaal baten
527.521
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
Lasten
1.598.462
-1.085.587
359
Baten
527.521
0
0
Saldo
1.070.941
-1.085.587
359
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren