Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

61040000

Beleidscyclus

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Velema J

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Hemme A.R.B.

Toelichtingalgemeen

Omschrijvingactiviteit

Het coördineren van de Planning & controlcyclis en het samenstellenvan

rapportages, de begroting (inclusief meerjarenraming), en de jaarrekening.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

456.732

520.018

546.774

411020

Apparaatskosten Samenleving

12.445

0

0

411030

Apparaatskosten Ruimte

144.363

192.318

162.344

411040

Apparaatskosten Programma’s & Projecten

49.780

50.610

38.963

438258

Controlekosten

controle algemeen certificeren functie

(incl.SISA)

22.400

70.265

53.400

53.400

incidentele verklaringen

fiscale advisering

6.000

5.000

Bellingwedde

20.000

438259

Interne controlekosten

2.163

10.000

10.000

438303

Controlekosten PO/SO

8.025

10.000

10.000

Totaal lasten

743.773

836.346

821.480

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838001

Vergoeding van derden

controle kosten grondexploitatie

2.000

612

2.000

2.000

875000

Verrekening controle kosten openbare basisscholen

8.000

10.000

10.000

Totaal baten

8.612

12.000

12.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

743.773

836.346

821.480

Baten

8.612

12.000

12.000

Saldo

735.160

824.346

809.480

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

10525

300

Ruimte

A

3125

400

Programma’s

& Projecten

A

750