Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

61040180

Overhead,overig

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Velema J

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

639.624

686.272

457.264

411020

Apparaatskosten Samenleving

0

66.805

63.379

411030

Apparaatskosten Ruimte

0

68.324

59.587

435100

Ingeleend personeel

0

0

0

438255

Automatiseringsapparatuur

0

0

0

443900

Onvoorziene uitgaven

0

78.758

0

499003

MIP 1918 Privacy

0

30.000

30.000

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

53.296

68.295

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

-68.648

-136.731

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

287.549

121.499

119.174

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

1.560

282

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

48

7

0

Totaal lasten

913.428

983.511

729.404

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

68.647

68.647

Totaal baten

0

68.647

68.647

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

913.428

983.511

729.404

Baten

0

68.647

68.647

Saldo

913.428

914.864

660.757

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

8802

200

Samenleving

A

1220

300

Ruimte

A

1147

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

499003

Mip 1918, Betreft kosten om de ambtelijke organisatie

€

privicyproof te maken. Voor de jaren 2019 t/m 2021 is er jaarlijks

€ 30.000 beschikbaar.

€

Baten

€

€