Begroting 2020 versie 000

Activiteit:

61040170

Automatiseringensysteembeheer

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Velema J

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wierenga, H

Toelichtingalgemeen

Omschrijvingactiviteit

-Het uitvoeren van het visuele beheer van geautomatiseerde

informatiesystemen.

-Het ontwikkelen van software ten behoeve van deelapplicaties.

-Het uitvoeren van informatiebeveiligingsmaatregelen.

-Het adviseren over het voeren van automatiseringsbeleid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

299.924

304.925

253.828

438051

Overige diensten

Kosten GRID

796.944

85.373

1.317.501

1.284.838

DoorberdoorGRID (SSO),e-fact

enz.

16.880

Datalijnen

Software onderhouden licenties

87.571

165.102

Centric IBM Cognos licenties

Centric onderhoudmodules

8.385

148.258

LPS Salarisverwerking

OldambtSuite4Sociale regie

26.764

9.225

Suite4SOcialeregieVLWdeel

optioneel

12.608

Kosten LBA Pronexus

13.101

438255

Automatiseringsapparatuur

Hardware/apparatuur

10.000

1.280.439

110.000

130.000

Aanschaf/update/upgrades software

Aanschaf/update/upgrades software

15.000

Centric

Aanps.architectuurtbv extreneontw.

30.000

65.000

KstGrid gezamelijke projecten en

overige kst

10.000

438900

Incidentele kredieten exploitatie

0

0

0

474000

Doorbelaste omslagrente

986

1.504

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

99.139

97.978

0

Totaal lasten

1.765.861

1.831.909

1.668.666

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

838001

Vergoeding van derden

62.676

0

0

Totaal baten

62.676

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Lasten

1.765.861

1.831.909

1.668.666

Baten

62.676

0

0

Saldo

1.703.185

1.831.909

1.668.666

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4886